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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 12:02

按下面這個(gè)做分錄就可以

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:03

沒有計(jì)提，怎么辦呢

maize老師 解答

2019-02-12 12:04

補(bǔ)計(jì)提上面，需要計(jì)提

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:04

哦

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:10

計(jì)提1月份的工資，繳納2月份的社保，這樣對(duì)嗎

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:11

還是計(jì)提2月份工資的時(shí)候，再扣繳2月份的社保

maize老師 解答

2019-02-12 12:12

是的，就是摘要不一樣，你繳納2月社保就做繳納2月社保分錄，

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:16

我們單位是2月份才開始繳納社保的，那我們是不是屬于先墊付社保再發(fā)放工資啊，那會(huì)計(jì)分錄是不是不這樣做啊，

maize老師 解答

2019-02-12 12:17

其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。 
其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:18

我們用其他應(yīng)收款，分錄該怎么做

maize老師 解答

2019-02-12 12:25

按下面這個(gè)圖做就可以其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款就可以

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:26

還需要計(jì)提嗎

maize老師 解答

2019-02-12 12:27

需要計(jì)提啊，反正是需要通過應(yīng)付職工薪酬

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:29

我計(jì)提1月份工資的時(shí)候，2月份社保已經(jīng)交了，怎么計(jì)提啊

maize老師 解答

2019-02-12 12:37

第一步不是有計(jì)提社保嗎，你做借xx費(fèi)用 社保貸應(yīng)付職工薪酬社保

飽滿的檸檬 追問

2019-02-12 12:39

可我已經(jīng)交了，還計(jì)提?

maize老師 解答

2019-02-12 12:42

你之前沒有計(jì)提社保，交的時(shí)候就做2步補(bǔ)上計(jì)提

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您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
你好，計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-23 20:01:24
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
你好！ 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款（社保個(gè)人部分） 貸：銀行存款
2019-01-15 19:03:48
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