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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 14:35

你好，做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；庫(kù)存商品    貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  18萬(wàn)

張燕 追問

2019-02-12 14:42

調(diào)整后是不是有所得稅18000

鄒老師 解答

2019-02-12 14:43

你好，如果所得稅稅率是10%，而且之前是盈利，是的

張燕 追問

2019-02-12 14:45

這個(gè)所得是怎么申報(bào)，如何交，匯算清繳時(shí)如何填，謝謝！

鄒老師 解答

2019-02-12 14:47

你好，根據(jù)調(diào)整之后的成本金額填寫申報(bào) 
如果之前是盈利是補(bǔ)交企業(yè)所得稅18萬(wàn)*所得稅稅率

張燕 追問

2019-02-12 14:49

這個(gè)稅是匯算清繳時(shí)再交嗎

鄒老師 解答

2019-02-12 14:49

你好，是的，是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交

張燕 追問

2019-02-12 14:50

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-12 14:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，做這個(gè)調(diào)整分錄 借；庫(kù)存商品 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 18萬(wàn)
2019-02-12 14:35:16
到票時(shí)候調(diào)整暫估成本差異 借庫(kù)存商品5000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000紅字
2016-07-26 14:45:29
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—之前入賬的明細(xì)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—正確的明細(xì) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—正確的明細(xì)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—之前入賬的明細(xì)
2022-03-08 20:45:13
你好，不可以的 賣出 做分錄 借；發(fā)出商品 貸；庫(kù)存商品
2017-02-14 11:33:32
根據(jù)以往情況或者行業(yè)情況估算
2021-12-17 07:54:26
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