淡色 追問

2019-02-12 16:24

老師能說明白一點嗎

淡色 追問

2019-02-12 16:24

還是不懂

淡色 追問

2019-02-12 16:25

應(yīng)付賬款不都是貸方嗎

淡色 追問

2019-02-12 16:27

怎么能供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)銷呢

可可老師 解答

2019-02-12 16:27

你再拍一下，有點看不清楚，借方是掛錯的沖掉，貸方是正常應(yīng)該掛的

淡色 追問

2019-02-12 16:29

比如說我該你的錢怎么能和其他人轉(zhuǎn)銷呢

可可老師 解答

2019-02-12 16:33

比如原來賬務(wù)掛應(yīng)付A公司100塊，核對后發(fā)現(xiàn)實際是應(yīng)付B的，掛錯了，借：應(yīng)付賬款  A  100  貸:應(yīng)付賬款  B  100

淡色 追問

2019-02-12 16:35

淡色 追問

2019-02-12 16:37

老師其實是這種情況，我家沒有應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款，但是外賬給做了很多，我讓他們調(diào)出來，，記賬公司就是這樣做的

可可老師 解答

2019-02-12 16:51

打開調(diào)整后的科目余額表，看下應(yīng)收應(yīng)付賬款這兩個科目是不是沒有余額了，如果沒有余額了就是調(diào)對了，如果還有，就是還沒調(diào)對

淡色 追問

2019-02-12 17:00

這樣跳是什么意思老師

淡色 追問

2019-02-12 17:01

還是不管怎么挑，挑對了就行

可可老師 解答

2019-02-12 17:05

應(yīng)該按照實際情況來調(diào)，應(yīng)付A多少應(yīng)付B多少都要和實際金額一致，但是你說是沒有應(yīng)收應(yīng)付，就是都掛錯了，都應(yīng)該沖掉的。現(xiàn)在就看對方是不是給你家都沖平?jīng)]有余額了

淡色 追問

2019-02-12 19:49

謝謝老師

可可老師 解答

2019-02-12 20:06

不用客氣，祝新年快樂

淡色 追問

2019-02-13 11:38

老師，新公司裝修車間是租的地方，60萬的裝修費2015年記固定資產(chǎn)，怎樣給他訂正出來

可可老師 解答

2019-02-13 14:31

借：固定資產(chǎn)（紅字）   長期待攤費用 。