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送心意

馬老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-02-13 10:08

你把銷售額填寫在你相應(yīng)欄次就會自己出來稅額！

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2019-02-13 10:08

我不知道銷售額填寫在哪一欄？

馬老師 解答

2019-02-13 10:09

你是什么行業(yè)  稅率是多少

明天會更好 追問

2019-02-13 10:17

制造業(yè)和技術(shù)服務(wù)，上月只有6%的技術(shù)服務(wù)，昨晚報(bào)稅時(shí)我把銷項(xiàng)和銷售額填寫在附表一的第五欄6%的那欄，附表二進(jìn)項(xiàng)填完后校驗(yàn)不過叫我填附表三，我這個技術(shù)服務(wù)是在10月份開過一次發(fā)票，是上次沒有開完的，上次報(bào)稅時(shí)沒有叫我填附表三，我公司才成立不久，這是我第二次申報(bào)要交稅的，其余月份沒有收入我都是0申報(bào)的，我不知道哪里出錯了，估計(jì)是附表一的銷售額和銷項(xiàng)稅額填錯了欄次，我不知道應(yīng)該填寫在哪一欄？

馬老師 解答

2019-02-13 10:18

把你附表一截圖上來！

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2019-02-13 10:24

老師我在上班，我的工作不是做的會計(jì)，現(xiàn)在沒有經(jīng)驗(yàn)我不敢辭職，做會計(jì)是免費(fèi)幫朋友做的，想練習(xí)一下，晚上回家把圖截給老師，老師幫我看看吧，謝謝老師

馬老師 解答

2019-02-13 10:29

好的  那你晚上了發(fā)圖把！

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2019-02-13 20:06

明天會更好 追問

2019-02-13 20:07

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2019-02-13 20:07

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2019-02-13 20:07

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2019-02-13 20:08

明天會更好 追問

2019-02-13 20:08

馬老師麻煩您幫我看看

明天會更好 追問

2019-02-13 20:14

明天會更好 追問

2019-02-13 20:14

校驗(yàn)出現(xiàn)上面這個界面

明天會更好 追問

2019-02-13 21:40

老師我報(bào)起了，是要填一下附表三，謝謝

馬老師 解答

2019-02-13 22:50

哦哦，好的，我才回來看到，不好意思，不過自己解決了更有成就感。

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相關(guān)問題討論
你把銷售額填寫在你相應(yīng)欄次就會自己出來稅額！
2019-02-13 10:08:03
https://wenku.baidu.com/view/04b6476d6edb6f1afe001f06.html 看看這里對你有幫助
2019-02-13 10:04:41
你好 附表一可以自動生成的
2019-02-13 09:31:25
差額開票的要填寫附表扣除那個。 看營業(yè)范圍。
2022-06-13 15:01:44
你好 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）填寫說明 （一）本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 （二）“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 （三）第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額；營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對應(yīng)行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料（一）》第11列第5欄。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13a、13b行之和。 （四）第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 （五）第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 （六）第4列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次＝第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次 （七）第5列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。 （八）第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次＝第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次
2019-02-12 23:02:48
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