EE 追問

2019-02-13 11:48

發(fā)放工資的分錄錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2019-02-13 11:49

借：應(yīng)交個(gè)稅 5000 貸方紅字  
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸方藍(lán)字

EE 追問

2019-02-13 11:50

bamboo老師 解答

2019-02-13 11:51

借：應(yīng)交個(gè)稅 4000 貸方紅字  
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 4000 貸方藍(lán)字 
多計(jì)提了4000的個(gè)稅 應(yīng)該是工資用現(xiàn)金發(fā)放了

EE 追問

2019-02-13 11:59

計(jì)提的金額沒問題，計(jì)提是：借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)60000，貸：應(yīng)付職工工資60000?？偨痤~不變，就是個(gè)稅多算了，應(yīng)付職工工資少算了，少算的工資用現(xiàn)金發(fā)放，怎么寫分錄？

bamboo老師 解答

2019-02-13 12:27

您計(jì)提分錄沒有錯(cuò) 發(fā)放的時(shí)候錯(cuò)了 就是我上面分錄那樣寫就可以了 
借：應(yīng)交個(gè)稅 4000 貸方紅字  
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 4000 貸方藍(lán)字

EE 追問

2019-02-13 12:35

發(fā)放工資的分錄做錯(cuò)了，但我個(gè)稅實(shí)際也只交了1000，那我4000工資補(bǔ)發(fā)用現(xiàn)金又怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2019-02-13 12:35

您做分錄的時(shí)候多做了4000個(gè)稅 所我調(diào)整了應(yīng)交個(gè)稅減少4000啊  庫(kù)存現(xiàn)金減少4000 
借：應(yīng)交個(gè)稅 4000 貸方紅字  
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 4000 貸方藍(lán)字

EE 追問

2019-02-13 13:09

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-02-13 13:10

不用謝 希望能幫到您