阿群 追問

2019-02-14 08:34

老師您好！另一個(gè)科目

張艷老師 解答

2019-02-14 08:35

是您公司的股權(quán)還是您公司對(duì)外投資的股權(quán)??？

阿群 追問

2019-02-14 08:45

對(duì)外投資，現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

張艷老師 解答

2019-02-14 08:46

借：銀行存款    
          貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資  
                      投資收益

阿群 追問

2019-02-14 09:35

老師您好！我沒看到有長(zhǎng)期股權(quán)投資余額，那貸方都計(jì)投資收益？

張艷老師 解答

2019-02-14 09:36

您沒有確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資的話，何談轉(zhuǎn)讓股權(quán)呢

阿群 追問

2019-02-14 12:23

是同一個(gè)法人代表開了二個(gè)公司甲，乙公司。甲公司占了乙公司股權(quán)，現(xiàn)在乙公司新增股東，要求甲公司在乙公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，當(dāng)初同一個(gè)法人代表在帳上甲公司就沒體現(xiàn)有長(zhǎng)期股權(quán)投資，現(xiàn)在收到轉(zhuǎn)讓股權(quán)款幾千萬不知道怎樣處理

張艷老師 解答

2019-02-14 15:16

這樣的話，是處理不了的。請(qǐng)問一下這個(gè)甲乙公司之間是母子公司的關(guān)系還是總分關(guān)系呢？

阿群 追問

2019-02-14 17:23

都不是

張艷老師 解答

2019-02-14 20:58

那這樣的話，就真的沒有辦法處理。我覺得您公司之前的會(huì)計(jì)就不會(huì)做賬，而且既然甲公司占有乙公司股權(quán)，這是有工商登記的，且在公司章程中列明的，這些是必然有的，難道甲公司的會(huì)計(jì)對(duì)投出的款項(xiàng)不做處理嗎？

阿群 追問

2019-02-14 21:25

我也覺得，以前會(huì)計(jì)不會(huì)做賬，經(jīng)常是稅務(wù)局上門查賬，繳那樣稅，這樣稅，現(xiàn)在他讓我做營(yíng)業(yè)外收入，當(dāng)月的利潤(rùn)是虛增好高。外賬一塌糊涂，我說話他掐死你不發(fā)言。我們外賬未分配利潤(rùn)幾千萬，現(xiàn)在都不知道怎樣處理這個(gè)未分配利潤(rùn)

阿群 追問

2019-02-14 21:31

同一個(gè)老板開的公司，很可能章程上約定了，但是賬上就沒有體現(xiàn)出來。也許因?yàn)檫@個(gè)錢根本沒有拿出來投資

張艷老師 解答

2019-02-14 21:35

個(gè)人建議您聯(lián)系一家當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)師（會(huì)計(jì)師）事務(wù)所，幫您理清一下公司的涉稅賬務(wù)情況。在學(xué)堂答疑板幾句話也不能給您準(zhǔn)確有效答復(fù)，而且您面臨的情況也過于復(fù)雜。還請(qǐng)您見諒。

阿群 追問

2019-02-14 21:39

謝謝老師，已經(jīng)請(qǐng)了事務(wù)所調(diào)賬。感謝老師，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入確實(shí)做的不好。

張艷老師 解答

2019-02-14 22:16

您客氣了，沒能幫到您，非常抱歉。祝您工作愉快，新年快樂。