阿群 追問

2019-02-14 08:34

老師您好！另一個科目

張艷老師 解答

2019-02-14 08:35

是您公司的股權還是您公司對外投資的股權?。?/p>

阿群 追問

2019-02-14 08:45

對外投資，現(xiàn)在把股權轉讓了收到的股權轉讓款

張艷老師 解答

2019-02-14 08:46

借：銀行存款    
          貸：長期股權投資  
                      投資收益

阿群 追問

2019-02-14 09:35

老師您好！我沒看到有長期股權投資余額，那貸方都計投資收益？

張艷老師 解答

2019-02-14 09:36

您沒有確認長期股權投資的話，何談轉讓股權呢

阿群 追問

2019-02-14 12:23

是同一個法人代表開了二個公司甲，乙公司。甲公司占了乙公司股權，現(xiàn)在乙公司新增股東，要求甲公司在乙公司的股權轉讓，當初同一個法人代表在帳上甲公司就沒體現(xiàn)有長期股權投資，現(xiàn)在收到轉讓股權款幾千萬不知道怎樣處理

張艷老師 解答

2019-02-14 15:16

這樣的話，是處理不了的。請問一下這個甲乙公司之間是母子公司的關系還是總分關系呢？

阿群 追問

2019-02-14 17:23

都不是

張艷老師 解答

2019-02-14 20:58

那這樣的話，就真的沒有辦法處理。我覺得您公司之前的會計就不會做賬，而且既然甲公司占有乙公司股權，這是有工商登記的，且在公司章程中列明的，這些是必然有的，難道甲公司的會計對投出的款項不做處理嗎？

阿群 追問

2019-02-14 21:25

我也覺得，以前會計不會做賬，經常是稅務局上門查賬，繳那樣稅，這樣稅，現(xiàn)在他讓我做營業(yè)外收入，當月的利潤是虛增好高。外賬一塌糊涂，我說話他掐死你不發(fā)言。我們外賬未分配利潤幾千萬，現(xiàn)在都不知道怎樣處理這個未分配利潤

阿群 追問

2019-02-14 21:31

同一個老板開的公司，很可能章程上約定了，但是賬上就沒有體現(xiàn)出來。也許因為這個錢根本沒有拿出來投資

張艷老師 解答

2019-02-14 21:35

個人建議您聯(lián)系一家當地的稅務師（會計師）事務所，幫您理清一下公司的涉稅賬務情況。在學堂答疑板幾句話也不能給您準確有效答復，而且您面臨的情況也過于復雜。還請您見諒。

阿群 追問

2019-02-14 21:39

謝謝老師，已經請了事務所調賬。感謝老師，這個營業(yè)外收入確實做的不好。

張艷老師 解答

2019-02-14 22:16

您客氣了，沒能幫到您，非常抱歉。祝您工作愉快，新年快樂。