郭老師 解答

2019-02-14 11:17

貸方發(fā)生額，不是貸方余額

哈雷娜 追問

2019-02-14 11:22

我不明白的是為什么1-11月結(jié)轉(zhuǎn)本期損益都是正數(shù)，為什么12月結(jié)轉(zhuǎn)是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-02-14 11:23

發(fā)生額截圖看下

哈雷娜 追問

2019-02-14 11:26

郭老師 解答

2019-02-14 11:29

整個(gè)12月份的呢

哈雷娜 追問

2019-02-14 11:52

郭老師 解答

2019-02-14 11:57

你憑證怎么先做的結(jié)轉(zhuǎn)損益？

哈雷娜 追問

2019-02-14 12:02

因?yàn)槲医Y(jié)轉(zhuǎn)完才發(fā)現(xiàn)還有單據(jù)漏了做賬，然后又繼續(xù)錄入

郭老師 解答

2019-02-14 12:39

不是的，你看你結(jié)轉(zhuǎn)損益第一二筆發(fā)生額沒有的，王下那些也沒看到

哈雷娜 追問

2019-02-14 12:49

有發(fā)生額

哈雷娜 追問

2019-02-14 12:51

我可不可以反結(jié)賬，把原先結(jié)轉(zhuǎn)的刪 
掉，然后最后只結(jié)轉(zhuǎn)一次

郭老師 解答

2019-02-14 12:52

我知道有發(fā)生額，發(fā)生額在結(jié)轉(zhuǎn)損益下面

哈雷娜 追問

2019-02-14 12:54

那要怎么做現(xiàn)在

郭老師 解答

2019-02-14 12:59

不用做，你最后是平的

哈雷娜 追問

2019-02-14 13:12

哦好的！那為什么會(huì)這樣，我想知道，下次好注意

郭老師 解答

2019-02-14 13:17

損益結(jié)轉(zhuǎn)在前面，后做的發(fā)生額