矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 13:10

減免稅款在報(bào)表中怎么填寫呢

玲老師 解答

2019-02-14 13:13

填寫附表 減免表和主表

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 13:38

專用設(shè)備和服務(wù)費(fèi)的稅金都可以抵減吧

玲老師 解答

2019-02-14 13:46

是的 稅盤和稅盤服務(wù)費(fèi)都全額可以抵扣

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 14:28

主表中免抵退出口銷售額的數(shù)字我怎么填不上去

玲老師 解答

2019-02-14 14:37

主表填寫減免稅額欄

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 15:15

那就是費(fèi)用480元全額抵扣是嗎

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 15:16

那我月底的減免稅款中的余額480元再怎么結(jié)轉(zhuǎn)

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 15:25

我的費(fèi)用含稅480元，我是480元全額抵減哈

玲老師 解答

2019-02-14 15:34

對(duì) 480全額抵扣 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 上面給你寫了 第二個(gè)分錄 就是 
 抵減增值稅稅額, 
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 15:41

這個(gè)報(bào)表中，我應(yīng)交增值稅余額是1001.25，可是報(bào)表反應(yīng)出來(lái)是兩塊一個(gè)是期末留底521.25，一個(gè)是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額，正確嗎？

玲老師 解答

2019-02-14 15:44

480元你填寫在主表23欄里其他不用填寫

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 15:48

填上后不對(duì)

矛盾的老鼠 追問(wèn)

2019-02-14 15:56

這兩張是這樣填寫嗎？

玲老師 解答

2019-02-14 16:13

這兩張是這樣填寫對(duì)的