謝玉 追問

2019-02-14 16:05

那之前沒計提，直接補(bǔ)報，賬務(wù)不平，補(bǔ)報之前要有另一個會計分錄嗎

meizi老師 解答

2019-02-14 16:05

你好 增值稅不計提 你收入的時候貸方就要做增值稅的

謝玉 追問

2019-02-14 16:08

問題是以前的會計沒做這一步，冇人接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入

meizi老師 解答

2019-02-14 16:10

你好  那你就補(bǔ)做 借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

謝玉 追問

2019-02-14 16:12

收入早已入賬，如果補(bǔ)做這筆分錄，不會重復(fù)算收入嗎

meizi老師 解答

2019-02-14 16:18

你入賬了要做增值稅才行 不然你交稅的話 之前沒做增值稅 就沒法平了

謝玉 追問

2019-02-14 16:24

現(xiàn)在就是這個原因，所以弄不明白，如果按您說的，借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，那銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入同時增加，同樣一筆錢成了2筆收入

meizi老師 解答

2019-02-14 16:27

你要先把你之前做錯的分錄紅沖了 然后在做正確的  不然你就重復(fù)了

謝玉 追問

2019-02-14 16:30

謝謝老師耐心講解

meizi老師 解答

2019-02-14 16:34

不客氣的  幫到你就好  滿意請給予評價