小樂 追問

2019-02-14 16:14

老師小規(guī)模納稅人設(shè)置稅金 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅，這樣可以嗎

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:17

你好 小規(guī)模 就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以 沒有三級科目

小樂 追問

2019-02-14 16:21

老師問題這個科目設(shè)置自帶出來的 
應(yīng)交增值稅下面科目 
 
進項稅 
銷項稅 
進項稅轉(zhuǎn)出 
所以我在設(shè)置也只能那樣設(shè)置三級科目了

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:23

你好 軟件的話 可以那樣設(shè)置 但是只用這一個二級三級科目就可以

小樂 追問

2019-02-14 16:24

老師那開票額低于10萬小規(guī)模納稅人免稅分錄怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:26

你好 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入

小樂 追問

2019-02-14 16:32

這個應(yīng)交稅費還得設(shè)置一個二級科目吧-減免稅

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:35

你好 不用設(shè)置 就用你之前的科目就可以

小樂 追問

2019-02-14 16:36

用之前的什么科目啊，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:41

你好 你不是軟件只能設(shè)置三級科目嗎？用你自己設(shè)置的就可以 不要變動 這樣不是借貸就平衡了嗎？

小樂 追問

2019-02-14 16:44

我那個分錄是 
借應(yīng)收賬款 
貸主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 
減免 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 
營業(yè)外收入-減免稅 
可以嗎這樣不也平嗎

小樂 追問

2019-02-14 16:45

年底這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:46

你好 明細科目不同哦 一般減免稅是在括號里注明下 可以不寫

小樂 追問

2019-02-14 16:56

哦那就是還用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅)對方老師

答疑蘇老師 解答

2019-02-14 16:57

你好 是的 是這樣的