可可 追問

2019-02-14 17:52

老師，我做的手工帳

可可 追問

2019-02-14 17:53

請你給我寫下這個分錄

郭老師 解答

2019-02-14 18:03

手工賬對的，你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

可可 追問

2019-02-14 18:08

結(jié)轉(zhuǎn)了，應(yīng)交稅費就是按釘子賬戶余額填到資產(chǎn)負(fù)債表里的，但是資產(chǎn)多480

郭老師 解答

2019-02-14 18:08

管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有？

可可 追問

2019-02-14 18:28

老師，都結(jié)轉(zhuǎn)了噢，現(xiàn)在怎么處理呢

郭老師 解答

2019-02-14 18:30

你有科目余額表嗎？或者總賬余額

可可 追問

2019-02-14 18:31

我現(xiàn)在把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費里多加了480元，然后資產(chǎn)負(fù)債表平了，但是這個資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費和釘子戶的余額不相符啊，釘子戶的應(yīng)交稅費貸方多個480就平了，但是這個貸方怎么做啊

可可 追問

2019-02-14 18:37

有科目余額表

可可 追問

2019-02-14 19:41

老師在嗎？，請指點哈，謝謝

郭老師 解答

2019-02-14 20:30

我現(xiàn)在把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費里多加了480元 
我不理解你這么做是什么意思 
為啥要增加應(yīng)交稅費

郭老師 解答

2019-02-14 20:31

科目余額表和你資產(chǎn)負(fù)債表余額核對下

可可 追問

2019-02-14 21:09

現(xiàn)在問題就是抵扣稅控480元不平，那我在檢查一下哦，謝謝老師

郭老師 解答

2019-02-15 09:01

你的科目余額表平嗎？平的話和你資產(chǎn)負(fù)債表核對