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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-15 09:41

您好 
可以把全年的做個(gè)明細(xì)表 然后匯總調(diào)整 
請(qǐng)問您前面往來(lái)科目怎么寫的

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 09:54

往來(lái)科目沒有掛錯(cuò)就是客戶掛錯(cuò)了,有借應(yīng)收賬款-XX公司,貸預(yù)收賬款XX公司,有借銀行存款xx公司貸其他應(yīng)付款XX公司,這些都要調(diào)整成XX公司個(gè)人,具體怎么操作呢老師

bamboo老師 解答

2019-02-15 09:57

借:其他應(yīng)收款——個(gè)人 
貸:應(yīng)收賬款——XX公司 
借:預(yù)收賬款——XX公司 
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人 
借:其他應(yīng)付款——XX公司 
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 10:00

老師你剛才說的那個(gè)全年明細(xì)表怎么做呢,實(shí)在是太多了和這家單位往來(lái)

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:01

就是有錯(cuò)誤的做到一張表格上 寫明憑證號(hào)跟金額 然后匯總做一筆分錄調(diào)整

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 10:02

比如我之前做的借銀行存款貸預(yù)收賬款xx公司,實(shí)際應(yīng)該是借銀行存款,貸預(yù)收賬款xx個(gè)人,如果要調(diào)整的話可以直接借預(yù)收賬款xx公司,貸預(yù)收賬款xx個(gè)人嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:03

可以直接這么調(diào)整 摘要寫調(diào)整某年某月某號(hào)分錄

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 10:07

有些預(yù)收賬款從一開始就錯(cuò),后面分很多次去沖銷,像這種就設(shè)計(jì)很多個(gè)憑證,是都要改還是只改第一張就是了

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:08

什么原因分很多次沖銷 如果能只改一張憑證就調(diào)整正確的話 可以的

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 10:10

因?yàn)槲覀兪穷A(yù)收餐費(fèi)的形式,后面客人分很多次消費(fèi)沖銷,所以有這種情況現(xiàn)在我不知道這樣子能不能一次性改正確

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:11

可以一次性 但是您自己最后做個(gè)說明放在憑證后面做附件

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 10:27

什么說明/

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:29

就是為什么原因要調(diào)整 調(diào)整的金額怎么得來(lái)的

簡(jiǎn)言 追問

2019-02-15 10:37

老師可不可以把那個(gè)調(diào)整明細(xì)表的格式給我說一下,有哪些項(xiàng)目

bamboo老師 解答

2019-02-15 10:39

序號(hào) 憑證號(hào) 會(huì)計(jì)科目 金額 調(diào)整原因

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相關(guān)問題討論
您好 可以把全年的做個(gè)明細(xì)表 然后匯總調(diào)整 請(qǐng)問您前面往來(lái)科目怎么寫的
2019-02-15 09:41:18
如果之前公司的預(yù)付賬款、預(yù)收賬款科目沒有余額,那么直接使用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款就可以了。 由于預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目已經(jīng)沒有余額,已經(jīng)結(jié)平不存在兩個(gè)賬目間的結(jié)轉(zhuǎn),因此,這里只需要將收到的預(yù)付賬款性質(zhì)的資金記入應(yīng)付賬款項(xiàng)目就可以了,已經(jīng)完工還未收到款項(xiàng)的記入應(yīng)收賬款。弄清楚這兩個(gè)賬戶的使用方式就可以了,已經(jīng)存在的賬目不需要做任何變動(dòng),保存好就可以了。
2019-04-22 12:25:36
年末應(yīng)收應(yīng)付是沒有必要調(diào)整的,如果有串戶的話,可以調(diào)整 年末進(jìn)行匯率調(diào)整
2019-03-15 18:36:19
該憑證分錄是如何做的?這個(gè)調(diào)整,可能是換戶名,也可能是科目重分類。
2019-08-26 12:12:38
借預(yù)收貸應(yīng)收賬款。
2020-01-07 11:47:22
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