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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-02-15 10:36

你好！ 
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=42758.62-38620.69=4137.93

淡淡 追問

2019-02-15 10:37

不完整啊

淡淡 追問

2019-02-15 10:37

怎么會計分錄

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4137.93 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4137.93

淡淡 追問

2019-02-15 10:38

上一步的

蔣飛老師 解答

2019-02-15 10:56

實(shí)際應(yīng)交增值稅=4137.93-2415.03

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你好！ 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=42758.62-38620.69=4137.93
2019-02-15 10:36:16
借銷項(xiàng)稅額 10萬，轉(zhuǎn)出未交增值稅13%2B1-10 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬%2B13萬，你之前留底稅額 沒有做話
2020-04-28 11:10:36
你好 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是不做賬務(wù)處理的
2019-04-02 17:38:46
你好； 留底進(jìn)項(xiàng)稅上期發(fā)生的； 你結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目沒有 ；? ?
2022-10-12 12:05:38
你好 購進(jìn)：借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
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