去年收到的專(zhuān)票，今年對(duì)方要求退回重開(kāi)，已認(rèn)證，這個(gè)分錄怎么做？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-15 10:56

您好
對(duì)方紅字發(fā)票開(kāi)給您了么還要開(kāi)藍(lán)字發(fā)票么

四毛呀追問(wèn)

2019-02-15 11:12

都開(kāi)了

bamboo老師解答

2019-02-15 11:13

那您根據(jù)紅字發(fā)票做一份去年收到藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份正確的藍(lán)字分錄

四毛呀追問(wèn)

2019-02-15 11:16

去年專(zhuān)票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)，那會(huì)兒不是我負(fù)責(zé)

四毛呀追問(wèn)

2019-02-15 11:17

我現(xiàn)在可以做：借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸：以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師解答

2019-02-15 11:17

請(qǐng)問(wèn)大概有多少金額進(jìn)項(xiàng)

四毛呀追問(wèn)

2019-02-15 11:18

6500

bamboo老師解答

2019-02-15 11:20

金額不是太大可以直接計(jì)入當(dāng)期損益

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