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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-02-15 11:28

不能抵扣，就是填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，是可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

黃嬿融 追問

2019-02-15 11:28

關(guān)鍵不能做轉(zhuǎn)出 2月份才能抵扣

黃嬿融 追問

2019-02-15 11:29

必須抵扣但是是下個(gè)月

張艷老師 解答

2019-02-15 11:30

請(qǐng)您把具體的業(yè)務(wù)背景介紹一下？

黃嬿融 追問

2019-02-15 11:30

住宿費(fèi)2月份才報(bào)賬

張艷老師 解答

2019-02-15 11:38

您先這樣做分錄 
借：管理費(fèi)用等--差旅費(fèi) 
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
    貸：其他應(yīng)付款

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不能抵扣，就是填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，是可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2019-02-15 11:28:10
對(duì)的是的，自己填寫附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 22:38:15
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023-11-03 11:59:13
您好，關(guān)鍵在于題目問的是銷項(xiàng)稅額，所以不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅
2021-04-17 10:11:41
你好 你是小規(guī)模的嗎 還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
2020-11-29 17:04:44
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