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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-15 11:44

你好 借方預(yù)付賬款貸方銀行

Aileen 追問

2019-02-15 11:45

那不就不符合權(quán)責發(fā)生制了嗎,費用期間不對啊

meizi老師 解答

2019-02-15 11:48

你好  如果你要這樣操作的話 你就1月暫估費用 2月收到發(fā)票沖暫估 按實際的來做

Aileen 追問

2019-02-15 11:49

暫估費用,分錄怎么做,假如一月支付了服務(wù)費1000,二月收到的票,兩個月的分錄怎么做呢?

Aileen 追問

2019-02-15 11:50

還有一個問題,如果是跨年收到的發(fā)票呢,比如12月支付了服務(wù)費1000,1月收到發(fā)票,分錄又怎么做呢,麻煩老師講一下,拜托

meizi老師 解答

2019-02-15 12:00

你好 1.借方費用-暫估 貸方銀行   2月 收到發(fā)票   .借方費用-暫估 紅字貸方銀行 紅字    .借方費用貸方銀行   12月也是先暫估入帳 1月收到發(fā)票沖暫估 到時可以稅前扣除的

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你好 借方預(yù)付賬款貸方銀行
2019-02-15 11:44:05
借;銀行存款 貸;政府補助收入 借;業(yè)務(wù)活動成本等科目 貸;銀行存款 按事業(yè)單位
2017-03-20 17:12:35
收到政府的供熱用煤及其他費用支出的補貼款 開具普通發(fā)票
2019-04-22 15:36:15
可以,但是應(yīng)當進行損益調(diào)整。
2019-02-23 16:40:23
你好,您去年做費用核算了么?
2020-03-19 16:06:30
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