2333333 追問

2019-02-15 13:59

就是我十月份的時(shí)候 ，預(yù)繳了增值稅了，  當(dāng)時(shí)預(yù)繳了是21000。然后我十月份的增稅報(bào)表上面實(shí)際抵了是4800。抵完這個(gè)4800，我當(dāng)時(shí)填那個(gè)表4的時(shí)候，十月份這個(gè)表4。沒有直接寫那個(gè)21000，本期發(fā)生額沒有21000，直接寫了個(gè)4800吧。然后本期新的減的和本期實(shí)際抵減的都是4800.， 那我11和12月上面的申報(bào)表。表4，上面都是21000，減這個(gè)4800，那這個(gè)數(shù)字錯(cuò)了

2333333 追問

2019-02-15 14:07

就是我十月份的時(shí)候 ，預(yù)繳了增值稅了， 當(dāng)時(shí)預(yù)繳了是21000。然后我十月份的增稅報(bào)表上面實(shí)際抵了是4800。抵完這個(gè)4800，我當(dāng)時(shí)填那個(gè)表4的時(shí)候，十月份這個(gè)表4。沒有直接寫那個(gè)21000，本期發(fā)生額沒有21000，直接寫了個(gè)4800。然后本期應(yīng)期的減的和本期實(shí)際抵減的都是4800.， 那我11和12月上面增值稅申報(bào)表。表4，上面都是21000，減這個(gè)4800，剩含的數(shù)字，那我這個(gè)數(shù)字是是不錯(cuò)了，它這個(gè)要是不變的，一直到那個(gè)主筆哦啊哦上面，是不是數(shù)字是錯(cuò)的呀

小黎老師 解答

2019-02-15 14:07

您好，你前期有預(yù)繳稅款沒抵扣完，本期填寫的時(shí)候需要抵扣多少就填寫多少

2333333 追問

2019-02-15 14:28

你說的那個(gè)我都懂，問題是我一開始的時(shí)候就是我十月份預(yù)交的增值稅，預(yù)繳交了個(gè)21819，然后完了，當(dāng)時(shí)填那個(gè)表四的時(shí)候，當(dāng)期增值稅發(fā)生的是4817，然后我在那個(gè)填表四的時(shí)候就直接填了一個(gè)，本期發(fā)生額還是本金遞減，和實(shí)際抵減額，我都填的是4817，然后剩下的不是有個(gè)17000多就沒有在我那個(gè)上面填，，本期發(fā)生額這兒的數(shù)字跟我當(dāng)期預(yù)繳這個(gè)增值稅，這個(gè)數(shù)字不一樣。 
我11月份的時(shí)候。他那個(gè)填的那個(gè)表4上面是剩余的，我沒有抵減的預(yù)交的增值稅。就成17000了。除了17000以后，，11月份在本期應(yīng)際減額，跟實(shí)際減稅額，這個(gè)地方的數(shù)字。也是個(gè)17000，但是。我這邊兒12月份的報(bào)表上面的那個(gè)。要是按照17000的話，按理來說應(yīng)該是我12月份就已經(jīng)沒有要抵減的數(shù)字了，但是我12月份的這個(gè)表4上面還是17000。本期發(fā)生的跟本期應(yīng)減的還是17000。如果說這樣說的話，是不是我這個(gè)表4是12月份，表4就填錯(cuò)了。  
然后我那個(gè)主表是不是跟著也錯(cuò)了

小黎老師 解答

2019-02-15 14:44

您好，當(dāng)時(shí)附表四發(fā)生額按照實(shí)際的填21819，抵減填4817，然后剩下17000掛在賬上后期抵減

2333333 追問

2019-02-15 14:47

我的17000在11月和12月都抵減了

2333333 追問

2019-02-15 14:48

11月應(yīng)納稅額是17391.58！一抵減就開始交稅了！是不是12月就不該再填寫這個(gè)17000了？

小黎老師 解答

2019-02-15 14:50

你好，如果預(yù)繳的都已經(jīng)抵減過了，就不可以再抵減了

2333333 追問

2019-02-15 14:54

哦哦！那已經(jīng)在12月抵減的是不是就得到稅務(wù)局去重新申報(bào)了？

小黎老師 解答

2019-02-15 15:17

您好，正常抵減不需要，重復(fù)抵減就需要更正