提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:12

如何確認(rèn)呢？

QQ老師 解答

2019-02-15 14:13

你好！根據(jù)發(fā)票確認(rèn)有票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:34

我的意思是如何證明已確認(rèn)的無(wú)票收入？

QQ老師 解答

2019-02-15 14:44

你好！去年你們確認(rèn)無(wú)票收入沒有附件嗎？

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:46

有的，那當(dāng)時(shí)做賬已算增值稅，這個(gè)月再算增值稅不是重復(fù)交稅了么？這個(gè)如何處理？

QQ老師 解答

2019-02-15 14:54

你好！那當(dāng)時(shí)的做附件減少取票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 15:04

稅費(fèi)如何處理呢

QQ老師 解答

2019-02-15 15:15

你好！按遞減后的數(shù)據(jù)申報(bào)

提拉米蘇 追問

2019-02-15 15:39

有三筆無(wú)票現(xiàn)在開出專票，其中有一筆之前會(huì)計(jì)沒確認(rèn)收入，直接出的庫(kù)存商品，有一筆確認(rèn)無(wú)票收入稅金是百分之十七的，另外一筆是百分之十六的，老師，你能把分錄給我寫一下嗎？

QQ老師 解答

2019-02-15 15:40

你好！現(xiàn)在還可以開17%稅率的嗎？這要和你們稅務(wù)局先協(xié)商一下了

提拉米蘇 追問

2019-02-15 16:13

百分之十六的稅票已經(jīng)開出了

QQ老師 解答

2019-02-15 16:29

你好！和正常的收入分錄是一樣的

提拉米蘇 追問

2019-02-15 16:47

（借：庫(kù)存商品2000 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 170 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅160 
貸：應(yīng)收賬款4330）這個(gè)是沖減的2018年的分錄，現(xiàn)在開了專票（借：應(yīng)收賬款4330 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3732.76 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅597.24）這兩個(gè)分錄里的稅費(fèi)差異如何處理？

QQ老師 解答

2019-02-15 16:49

你好！具體業(yè)務(wù)是怎么產(chǎn)生的？需要和稅務(wù)局協(xié)商否則不好申報(bào)