曹 追問

2019-02-15 15:21

我沒有填呢？是報(bào)稅系統(tǒng)資料表4中自動(dòng)出來的呢

郭老師 解答

2019-02-15 15:24

不會(huì)的，這個(gè)都是自動(dòng)填寫的，你截圖

曹 追問

2019-02-15 15:25

自動(dòng)填寫的？我12月份才來這個(gè)公司，所以這個(gè)280的賬系統(tǒng)也沒做呢，

郭老師 解答

2019-02-15 15:26

看下是不是之前會(huì)計(jì)填寫的 
不是自動(dòng)填寫的，剛才打錯(cuò)了，

曹 追問

2019-02-15 15:27

哦，我知道了，是，12月報(bào)表里有的，我這次進(jìn)賬多，我不去抵扣，行不？

郭老師 解答

2019-02-15 15:29

不抵扣實(shí)際抵扣不填寫就可以，出現(xiàn)在上面不一定就是做了抵扣分錄

曹 追問

2019-02-15 15:31

老師，之前的財(cái)務(wù)在5月份做了賬，是做錯(cuò)了吧，您看下

曹 追問

2019-02-15 15:31

郭老師 解答

2019-02-15 15:32

沒有抵扣不能做，你可以紅沖了

曹 追問

2019-02-15 15:36

我吧這個(gè)分錄紅沖，那正確的分錄怎么寫呢，老師。還有，我可以留著下次抵扣嗎？

郭老師 解答

2019-02-15 15:39

正確的做了購買，需要抵扣的時(shí)候做抵扣分錄

郭老師 解答

2019-02-15 15:39

一年以內(nèi)都可以抵扣

曹 追問

2019-02-15 15:40

那之前的分錄是正確的對(duì)吧！

曹 追問

2019-02-15 15:40

那抵扣的分錄如何做呢？

郭老師 解答

2019-02-15 15:43

之前的哪個(gè)？購買的沒看到 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

曹 追問

2019-02-15 15:44

曹 追問

2019-02-15 15:45

就是這個(gè)憑證呢？這個(gè)分錄可對(duì)？

郭老師 解答

2019-02-15 15:46

三級(jí)科目減免稅款，貸方不對(duì)，看上面分錄

曹 追問

2019-02-15 16:27

老師，你能都吧購買的時(shí)候，然后抵扣的時(shí)候完整的寫一下，看不懂

郭老師 解答

2019-02-15 16:36

借管理費(fèi)用貸銀存，購買的，抵扣的上面借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

曹 追問

2019-02-15 17:26

老師，貸方應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入吧，不是沖減管理費(fèi)用吧，因?yàn)橛邪l(fā)票呢

曹 追問

2019-02-15 17:27

在抵扣稅款的時(shí)候 首先減免了增值稅  其次貸方的意思就是免去了增值稅那就是營(yíng)業(yè)外收入

郭老師 解答

2019-02-15 17:38

管理費(fèi)用 
你有發(fā)票抵扣了增值稅沖之前記的管理費(fèi)用也就是沖抵扣的所得稅