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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-08 09:19

你好，是這樣的，你的處理很正確。

風中的向日葵 追問

2019-07-08 09:21

保存之后就直接會在主表顯示了嗎

月月老師 解答

2019-07-08 09:27

你好，實際抵減填上，才可以顯示。

風中的向日葵 追問

2019-07-08 09:29

那是不是下面這個也這么填就可以了

月月老師 解答

2019-07-08 09:38

你好，填第一行稅控，不填加計扣除那里。

風中的向日葵 追問

2019-07-08 09:41

是不是只要這樣填然后點確定就能在主表中把那個280元扣了嗎

月月老師 解答

2019-07-08 09:55

你好，第四欄實際抵減金額填280.

風中的向日葵 追問

2019-07-08 09:59

這樣填再點確定就可以了吧

月月老師 解答

2019-07-08 10:02

你好，是的，主表提取一下數據就可以了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，本期實際抵減填入280
2020-05-01 15:02:21
你好，是能夠全額遞減的啊
2020-01-07 09:01:09
你好，截圖看一下，沒有看到圖片，主表你自己填寫，在應納稅減征額里面。
2020-07-11 10:14:26
您好，有退回的，祝您工作順利
2019-10-09 18:04:52
一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2019-05-08 17:10:14
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