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管理費用-培訓(xùn)費6萬，企業(yè)所得稅調(diào)增。允許稅前扣除按比例算完是2萬。剩下的4萬以后年度抵扣，以后年度怎么抵扣？
羚月
于2019-02-15 23:45 發(fā)布 ??1625次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-02-15 23:48
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管理費用-培訓(xùn)費6萬，企業(yè)所得稅調(diào)增。允許稅前扣除按比例算完是2萬。剩下的4萬以后年度抵扣，以后年度怎么抵扣？
答： 你好，以后年度每年減去應(yīng)稅所得額
你好老師，像所得稅前扣除的情況，有的是準(zhǔn)許以后年度扣除的。那如果今年能扣除的8萬元，但實際發(fā)生10萬。剩下的2萬在今年需要納稅調(diào)增，先計算所得稅，到下年在扣除嗎。還是不用納稅調(diào)增，直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
答： 需要調(diào)增 以后年度抵扣再調(diào)減
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，比如說我廣告費有5萬，我當(dāng)年按標(biāo)準(zhǔn)只能扣除2萬，剩下的3萬可以在以后年度扣除，匯算清繳的時候調(diào)增后再怎么處理啊？不是很明白在以后年度扣除這里怎么處理。謝謝老師
答： 以后年度就會體現(xiàn)在“以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額”中參與下年的計算
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