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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-02-16 10:27

您好，先抵消權(quán)益，借：實(shí)收資本（股本），盈余公積，未分配利潤，貸，長期股權(quán)投資。再抵消內(nèi)部往來，借；其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款，再抵消內(nèi)部交易，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸；主營業(yè)務(wù)成本。再恢復(fù)盈余公積，借；未分配利潤，貸；盈余公積。

奔奔 追問

2019-02-16 13:01

權(quán)益差額呢？子公司巨額虧損分錄？

奔奔 追問

2019-02-16 13:05

如長期股權(quán)投資100萬元，子公司虧損300萬元

王雁鳴老師 解答

2019-02-16 15:18

您好，抵消分錄，借，實(shí)收資本，100萬元，未分配利潤，負(fù)數(shù)300萬元，貸，長期股權(quán)投資，100萬元，未分配利潤，負(fù)數(shù)300萬元。

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您好，先抵消權(quán)益，借：實(shí)收資本（股本），盈余公積，未分配利潤，貸，長期股權(quán)投資。再抵消內(nèi)部往來，借；其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款，再抵消內(nèi)部交易，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸；主營業(yè)務(wù)成本。再恢復(fù)盈余公積，借；未分配利潤，貸；盈余公積。
2019-02-16 10:27:37
您好，先抵消權(quán)益，借：實(shí)收資本（股本），盈余公積，未分配利潤，貸，長期股權(quán)投資。再抵消內(nèi)部往來，借；其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款，再抵消內(nèi)部交易，借：主營業(yè)務(wù)收入，貸；主營業(yè)務(wù)成本。再恢復(fù)盈余公積，借；未分配利潤，貸；盈余公積。
2019-02-16 10:27:43
你好，抵消分錄如下 借：投資收益 少數(shù)股東損益 　未分配利潤--年初 　貸：提取盈余公積 　　　對所有者（或股東）的分配 　　　　未分配利潤--年末
2020-07-30 08:10:37
借；長期股權(quán)投資 貸；銀行存款等科目
2016-04-19 11:22:07
子公司吊銷后怎么合并報(bào)表，需要反應(yīng)到總公司合并報(bào)表里面嗎？出總公司審計(jì)報(bào)告，他們這些吊銷企業(yè)是不是需要出一個(gè)報(bào)表
2023-04-13 11:20:35
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