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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-16 10:39

您好 
可以照樣提取社保 然后收抵扣失業(yè)保險(xiǎn)的時(shí)候做紅字沖銷

似水流年 追問(wèn)

2019-02-16 12:39

是這樣嗎？ 
比如                                                借：管理費(fèi)用/社保   6000                                        其他應(yīng)收款/社保     1000 
上年度損益      52(紅字） 
其他應(yīng)收款      22（紅字） 
貸：銀行存款     6926

bamboo老師 解答

2019-02-16 12:40

如果退的是以前年度的話 這么寫(xiě)正確 金額不大的話 可以本期計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提52 不通過(guò)上年損益

似水流年 追問(wèn)

2019-02-16 13:44

我們以前的會(huì)計(jì)不計(jì)提社保

bamboo老師 解答

2019-02-16 13:58

那您就當(dāng)期做分錄的時(shí)候多做0.03

似水流年 追問(wèn)

2019-02-16 15:20

多做0.03？

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:22

對(duì)不起 答錯(cuò)地方了 另外一個(gè)同學(xué)也是問(wèn)的類似問(wèn)題 實(shí)在抱歉   
您們以前會(huì)計(jì)不計(jì)提的話 那您實(shí)際發(fā)生的時(shí)候就按您上面寫(xiě)的分錄做就可以了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 可以照樣提取社保 然后收抵扣失業(yè)保險(xiǎn)的時(shí)候做紅字沖銷
2019-02-16 10:39:55
您可以在本月的社保費(fèi)用項(xiàng)目中準(zhǔn)備一張憑證，上面寫(xiě)明上月離職人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用退回金額，作為直接抵扣本月社保費(fèi)用的記錄。
2023-03-02 18:12:17
你好 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 前面多交的做紅字分錄
2020-04-08 16:36:48
你這意思是個(gè)人社保你還是扣了，2月3月申請(qǐng)了退費(fèi)，你是不是這個(gè)疫情期間社保減免這個(gè)優(yōu)惠抵減？
2020-06-30 11:54:48
做賬的話，應(yīng)該是將減掉的金額收入當(dāng)月的社保專戶收入，并將保費(fèi)類型記載作相應(yīng)的調(diào)整，這樣可以防止賬目出現(xiàn)偏差。
2023-03-22 09:54:21
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