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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-16 13:22

您好 
購買方進(jìn)項發(fā)票抵扣了  銷售方紅沖了要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  銷售方紅沖的發(fā)票要寄給購買方

上善若水 追問

2019-02-16 15:44

好的,還有個問題,進(jìn)貨時我們老板付的款也開發(fā)票了,入賬時掛了他的其他應(yīng)付款,直接用銀行還他款可以嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:47

如果是老板代為支付的 還款可以用銀行存款

上善若水 追問

2019-02-16 21:20

好的,老師,如果是我們開的發(fā)票寄給對方,他們沒有認(rèn)證,下個月直接紅沖就可以了吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:34

如果對方?jīng)]有認(rèn)證 可以自己直接開具紅字發(fā)票

上善若水 追問

2019-02-16 21:43

嗯,老師,年終獎5000,當(dāng)月工資3200,怎么計算年終獎,是5000減去1800剩余交納個稅嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:45

是的 當(dāng)月工資補足5000后 剩余金額繳納個稅

上善若水 追問

2019-02-16 21:47

只有3200乘以相應(yīng)稅率的個稅對吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:55

是的 只有3200*適用稅率

上善若水 追問

2019-02-16 22:05

嗯,如果3200里面有公積金和社保也要扣除后的余額算吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 22:08

您當(dāng)月工資3200里面有個人應(yīng)該承擔(dān)的社保跟公積金的話 應(yīng)該減去

上善若水 追問

2019-02-17 16:02

好的。老師,還有個問題請問下,費用和庫存商品跨年暫估怎么紅沖

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:02

請問您暫估的時候分錄怎么寫的 現(xiàn)在收到了發(fā)票么

上善若水 追問

2019-02-17 16:22

收到了,需要以前年度調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:26

請問您暫估時候的分錄怎么寫的

上善若水 追問

2019-02-17 16:35

借暫估,貸應(yīng)付暫估

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:43

您借方暫估的什么科目

上善若水 追問

2019-02-17 16:51

借費用

bamboo老師 解答

2019-02-17 17:39

收到發(fā)票 
借 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費~應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅額 
貸 應(yīng)付賬款

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同學(xué)你好 出口的要轉(zhuǎn)出的, 要認(rèn)證的,勾選退稅不抵扣認(rèn)證
2020-09-09 14:33:04
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-25 11:46:16
你好,8月初補進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以的
2020-07-25 23:13:18
你這個先不認(rèn)證可以先做借應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證做進(jìn)項稅額 ,要是屬于不得抵扣,后續(xù)政策說可以抵扣 ,那這個可以先認(rèn)證做進(jìn)項稅額 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費用下面可以,后續(xù)可以抵扣再沖成本和費用轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額下面去
2020-07-08 09:21:40
你好,同學(xué)。 借 XX費用 貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-30 11:06:10
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