Lili 追問

2020-09-09 16:14

老師我們出口的比如運(yùn)輸途中產(chǎn)生的鑒定費(fèi)、裝卸費(fèi)這些也不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？具體應(yīng)該怎么操作，從來沒操作過。

樸老師 解答

2020-09-09 16:33

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用就可以了

Lili 追問

2020-09-09 16:42

老師能具體寫一下嗎？那我在認(rèn)證發(fā)票平臺(tái)，選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎？

樸老師 解答

2020-09-09 16:50

你選擇抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出
借費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
借費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

Lili 追問

2020-09-10 10:16

老師您好，我還是不太明白，那我就是正常跟平時(shí)一樣選擇抵扣勾選？老師那報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫？

樸老師 解答

2020-09-10 10:22

不能抵扣的那里填寫轉(zhuǎn)出

Lili 追問

2020-09-10 10:33

老師那正常抵扣，我就正常跟發(fā)票認(rèn)證一樣認(rèn)證就可以了是嗎？

樸老師 解答

2020-09-10 10:35

對(duì)的，正常認(rèn)證就可以的

Lili 追問

2020-09-10 10:40

老師那我做賬的話是不是要跟報(bào)稅系統(tǒng)里對(duì)應(yīng)上呢，我看以前會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)出的時(shí)候都沒有在報(bào)稅系統(tǒng)里填寫，怎么辦呢。

樸老師 解答

2020-09-10 10:44

賬面和系統(tǒng)要一致的

Lili 追問

2020-09-10 10:45

老師您好我分錄正確嗎？老師那不一樣，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

樸老師 解答

2020-09-10 11:01

同學(xué)你好
分錄是正確的哦

Lili 追問

2020-09-10 11:08

老師那報(bào)稅的時(shí)候填寫在14至23行之間，就可以了嗎？老師那以前的怎么辦呢，跟系統(tǒng)不一致了。

樸老師 解答

2020-09-10 11:18

是的，以前的轉(zhuǎn)出就行了

Lili 追問

2020-09-10 11:21

老師那以前的我直接核對(duì)金額填寫在報(bào)稅表上就可以了嗎？老師您看我下邊這張圖是不是要跟這個(gè)一致

樸老師 解答

2020-09-10 11:32

是的，這個(gè)要一致的哦

Lili 追問

2020-09-10 11:45

謝謝老師耐心指導(dǎo)

樸老師 解答

2020-09-10 12:00

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝