笨笨 追問

2019-02-16 14:10

還是接上面的問題，要是在附表三這里填寫本期扣除額，那么附表一的銷售額填寫在一般計(jì)稅6%那欄嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:22

是的 附表一的銷售額填寫在一般計(jì)稅6%那欄 然后您看附表一填了后面還有圖片上的要填列

笨笨 追問

2019-02-16 14:28

畫圈的這三項(xiàng)對吧老師！

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:30

是的 畫圈的這三項(xiàng)

笨笨 追問

2019-02-16 14:34

表三第一列，本期服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)加稅合計(jì)額，這我明白，后面括號里免稅銷售額，旅行社填寫的這個銷售額是免稅銷售額嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:35

就是向其他單位支付的費(fèi)用

笨笨 追問

2019-02-16 14:37

主要是括號里的‘免稅銷售額’，我填寫的這是免稅的嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:39

您填寫的這個數(shù)字是向其他單位支付的費(fèi)用還是什么？

笨笨 追問

2019-02-16 14:41

是銷項(xiàng)發(fā)票合計(jì)價稅合計(jì)額

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:43

那您做的實(shí)操里面有沒有向其他單位支付的款項(xiàng)比如住宿費(fèi) 門票等 我記得是旅游業(yè) 對吧

笨笨 追問

2019-02-16 14:49

這是抵扣的發(fā)票和開具的發(fā)票，就是給的這些資料

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:53

您看第二張圖片下面有句話  填表的話 應(yīng)該按照您實(shí)際開具的發(fā)票填寫 然后填扣除數(shù)字

笨笨 追問

2019-02-16 15:13

附表一，我明白怎么回事了。我說的是附表三第一列括號里寫的  免稅銷售額是什么意思

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:16

營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額

笨笨 追問

2019-02-16 15:22

嗯嗯，這么說我有點(diǎn)明白了。但是自己做賬的時候不會有人給出將哪個數(shù)填寫到哪行哪列，正?？吹竭@樣的單位填寫報(bào)表，應(yīng)該填寫簡易計(jì)征列，還是一般計(jì)稅6%呢

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:26

自己做賬的時候 可以自己摸索 如果填寫不正確 系統(tǒng)不會讓您通過的 也可以打12366或者來網(wǎng)校問老師
正?？吹竭@樣的單位填寫報(bào)表，應(yīng)該填寫簡易計(jì)征列 附表一后面幾列不填  不過每個地區(qū)的申報(bào)表會有差異 所以具體還得看下地方

笨笨 追問

2019-02-16 15:30

好的，老師，一會兒我看完了這個案例，我試試按簡易計(jì)征填寫，不明白的再麻煩您解答！到時候提問次數(shù)到了，我怎么聯(lián)系您，在老師里沒有找到您！

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:33

您是不是說的**小程序會計(jì)答里面？

笨笨 追問

2019-02-16 15:34

現(xiàn)在有了，找到了，一會兒再聯(lián)系您！

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:34

嗯嗯 您先填寫試試

笨笨 追問

2019-02-17 09:37

老師，化纖公司，處理倉庫廢品20000，銷項(xiàng)稅額3200，增值稅申報(bào)表填在哪里

bamboo老師 解答

2019-02-17 09:41

有沒有開具發(fā)票呢

笨笨 追問

2019-02-17 09:45

沒有開具發(fā)票，是不是填寫在附表一未開具發(fā)票欄，開票了就填在開票對應(yīng)的欄里

bamboo老師 解答

2019-02-17 09:48

是的 填在未開具發(fā)票欄

笨笨 追問

2019-02-17 09:52

要是說開具的發(fā)票里包含廢品處理20000，是要說明注意什么？需要在報(bào)表哪里填寫這個廢品處理數(shù)字？還是沒用 迷惑人的

bamboo老師 解答

2019-02-17 09:58

那就跟正常開票一樣填列 做賬的時候有點(diǎn)區(qū)別