月月老師 解答

2019-02-16 15:15

你好，具體是什么錯誤呢，可以修改18年度的賬務(wù)。

卡布奇諾 追問

2019-02-16 15:20

紙箱的賬面數(shù)量是1000，我12月份出庫消耗1300個，所以賬面上的成負(fù)數(shù)-300個，但是我當(dāng)時沒注意，報表也做出來了，季報也已經(jīng)報了，現(xiàn)在做2019年1月賬時才發(fā)現(xiàn)錯誤，所以能不能不動18年的賬直接在19年1月的賬上做修改？因為這個數(shù)據(jù)涉及到成本核算，我如果更改18年數(shù)據(jù)的話，全部都得重新算，季報也得申請作廢再申報，太麻煩了

月月老師 解答

2019-02-16 15:21

你好，賬目上數(shù)量是負(fù)數(shù)，肯定是錯的了。

卡布奇諾 追問

2019-02-16 15:22

我當(dāng)時沒太注意，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，所以2019年的賬可以怎么修改一下嗎？

月月老師 解答

2019-02-16 15:23

你好，你最好修改18年的帳。

卡布奇諾 追問

2019-02-16 15:25

如果修改18年的數(shù)據(jù)牽扯到季度財務(wù)報表，已經(jīng)申報過了，還得去稅務(wù)局修改太麻煩了，所以才想問問老師能不能修改19年的訂正一下？

卡布奇諾 追問

2019-02-16 15:33

可不可以用補充登記法把這筆分錄暫估價計入到2019年1月？等原材料入庫后我再沖銷？

月月老師 解答

2019-02-16 15:48

你好， 
借：原材料—暫估 
貸：應(yīng)付賬款