583號選手
于2019-02-16 15:24 發(fā)布 ??2405次瀏覽
沈家本老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,律師
2019-02-16 15:30
上月有未開票收入，在上月報稅的時候也已經(jīng)填寫未開票收入報稅了，把發(fā)票開在這個月發(fā)票里面，請問，我在填寫增值稅申報表的時候，到底是填寫我本月開具的全部金額？還是用開票金額減去含有的上月未開票收入的金額呢？
答： 本月開具發(fā)票的金額 無票收入是指不用開具發(fā)票的收入
上月有未開票收入，在上月報稅的時候也已經(jīng)填寫未開票收入報稅了，把發(fā)票開在這個月發(fā)票里面，請問，我在填寫增值稅申報表的時候，到底是填寫我本月開具的全部金額？還是用開票金額減去含有的上月未開票收入的金額呢？
答： 您好，根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗，增值稅申報系統(tǒng)會自動采集您本月所有開票數(shù)據(jù)，您先填寫全部開票金額，然后拿著上月未開票已報稅，本月已開票的那一部分發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行增值稅申報表附表一調(diào)整申請，把這一部分的發(fā)票通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的系統(tǒng)減掉，這樣就符合您的實際情況了。 為您提供解答
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我公司是小規(guī)模納稅人 ，沒有未開票一欄上月有未開票收入，已經(jīng)報稅了，在這個月開的發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候是填寫我本月開具的全部發(fā)票金額，還是填寫開票金額減去含有的未開票金額呢？
答： 填寫開票金額減去含有的未開票金額
上個月暫估收入已入賬，申報增值稅的時候在未開票欄次已填寫。本月開票做賬的時候，是只做差額部分，還是先紅沖上月收入，這次做全部開票金額。本次開票金額比上月暫估收入大。
老師，上個月的收入未開票，已報稅，本月客戶要求開票，報稅要怎么申報了，是否是在未開票收入填寫上個月未開票金額的負(fù)數(shù)，然后在開票金額上填寫本月的開票金額正數(shù)
老師，你好，請問2019.03月報稅時填寫了未開票收入，4月份開票了，報4月份稅的時候是在未開票收入填負(fù)數(shù)嗎，還是直接在銷售收入那填寫已開票金額減掉未開票收入金額的差
老師， 上個月沒有開發(fā)票的收入，我報稅的時候填寫在了未開具發(fā)票一欄，這個月，我們把發(fā)票開了，那這個在報稅的時候是在哪一欄填寫負(fù)數(shù)呢
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