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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-17 11:26

您好 
請問大概多少費用呢

sherry 追問

2019-02-17 11:29

不多,1000左右的報銷款

bamboo老師 解答

2019-02-17 11:31

那可以直接計入當期損益

sherry 追問

2019-02-17 11:33

可以直接入19年1月的當期損益,在19年稅前扣除?

bamboo老師 解答

2019-02-17 11:34

是的 可以直接入19年1月的當期損益,在19年稅前扣除

sherry 追問

2019-02-17 11:59

如果金額比較大,有幾萬呢

bamboo老師 解答

2019-02-17 12:00

那要通過以前年度損益調(diào)整科目

sherry 追問

2019-02-17 12:02

18年和19年的具體分錄是什么呢

bamboo老師 解答

2019-02-17 12:29

2018年 
借:管理費用等 
貸:應(yīng)付賬款 
2019年 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付賬款 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

sherry 追問

2019-02-17 12:39

然后這個金額是在18年稅前扣除,還是19年扣除呢?

bamboo老師 解答

2019-02-17 12:42

以前年度損益調(diào)整是對以前年度的損益進行調(diào)整,不能在本年度的稅前扣除,可以在發(fā)生的當年追溯調(diào)整扣除,但追溯的期限不超過五年。

sherry 追問

2019-02-17 13:13

總額言之,如果金額小,可以計入19年的費用,金額大的話,就要計入18年的費用?

bamboo老師 解答

2019-02-17 13:17

是的 金額小計入當期 金額大 通過以前年度損益調(diào)整

sherry 追問

2019-02-17 13:24

好像還有一種處理方式是18年先預(yù)提費用,借:管理費用等 
貸:應(yīng)付賬款  /其他應(yīng)付款。19年,借:應(yīng)付賬款  /其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,費用在18年稅前扣除?

bamboo老師 解答

2019-02-17 13:29

是的 可以沒收到發(fā)票的時候計提或者暫估入賬 等收到發(fā)票后沖銷

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相關(guān)問題討論
您好 請問大概多少費用呢
2019-02-17 11:26:59
你好!發(fā)票日期是3月的,應(yīng)該入在3月
2022-03-03 11:51:46
你好,做到12月的費用中就可以。
2019-12-17 13:44:11
1.可以先做應(yīng)收款或者預(yù)付款,到票沖應(yīng)收或者預(yù)付 2.做到18年的也可以,等匯算清繳時調(diào)整就可以
2018-04-09 14:48:54
您好 在匯算清繳前取得 可以用來沖2019年的預(yù)提費用
2019-12-14 11:07:29
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