莉莉 追問

2019-02-18 10:07

怎么掛啊

莉莉 追問

2019-02-18 10:09

借應付工資 貸銀行存款 貸個調(diào)稅 貸其他應付款 匯繳后 借其他應付款 貸銀行存款

莉莉 追問

2019-02-18 10:13

老師還在嗎

meizi老師 解答

2019-02-18 10:27

你好 你已經(jīng)計提了的金額  沒付款的掛在應付職工薪酬的貸方  你發(fā)放了補了就沖金額即可呀

莉莉 追問

2019-02-18 10:28

分錄怎么做啊老師

meizi老師 解答

2019-02-18 10:29

計提的時候借方管理費用等貸方應付職工薪酬  發(fā)放 借方應付職工薪酬 銀行應交稅費-應交個人所得稅等

莉莉 追問

2019-02-18 10:33

是上個月發(fā)放的 我今天發(fā)現(xiàn) 少匯了

莉莉 追問

2019-02-18 10:34

上個月計提 并發(fā)放的 我剛剛發(fā)現(xiàn)少匯繳了

meizi老師 解答

2019-02-18 10:38

你好 你少匯款了次月補發(fā)即可 這個掛在應付職工薪酬  你實際發(fā)放了多少就做多少金額  比如你計提了100 只發(fā)放了50  還有50沒發(fā)   你就把沒發(fā)的50掛在應付職工薪酬科目貸方 后期發(fā)放了就走借方?jīng)_即可

莉莉 追問

2019-02-18 10:47

不對的

莉莉 追問

2019-02-18 10:48

這樣可否

莉莉 追問

2019-02-18 10:49

然后補繳后 分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-02-18 10:52

你好  這個貸方的其他應收款 和應付職工是什么意思