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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 11:21

您好 
可以做分錄調(diào)整

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:21

現(xiàn)在19年要怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:23

請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的 大概金額多少

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:25

當(dāng)時(shí)分錄是   
借應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加191貸銀行191

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:25

正確的金額是197

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:25

差6元

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:27

金額不大 可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提6塊錢

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:27

怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:32

借：稅金及附加——教育費(fèi)附加  6   
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加   6

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:41

這樣不對(duì)吧

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:41

當(dāng)時(shí)計(jì)提是197 支付是191

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:47

那您的意思是多計(jì)提了6 要沖銷？ 
借：稅金及附加——教育費(fèi)附加 -6  借方紅字  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 -6  貸方紅字

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:51

當(dāng)時(shí)計(jì)提是正確的，只是支付的時(shí)候少了6元

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:53

那后期支付時(shí)候這6元還要補(bǔ)繳么

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:54

交的時(shí)候是正確的，只是憑證寫錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:54

那您交的197  但是憑證寫的191 是不是？

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 11:55

是的，以至于現(xiàn)在帳是錯(cuò)的

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加6 
貸：銀行存款  6

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 13:47

可不可以沖紅，重新寫個(gè)分錄

bamboo老師 解答

2019-02-18 13:48

沒(méi)必要沖紅再寫分錄 這樣做最簡(jiǎn)單明了 補(bǔ)記

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 13:51

因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)10月份計(jì)提的時(shí)候，借營(yíng)業(yè)稅金及附加教育費(fèi)附加191.19，地方教育附加137.46，貸應(yīng)交稅費(fèi)地方131.46，教育費(fèi)附加197.19，兩個(gè)借方是正確的，貸方一個(gè)多了6元，一個(gè)少了6元

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 13:52

這種情況要怎么處理呀

bamboo老師 解答

2019-02-18 13:52

那您是兩個(gè)稅費(fèi)計(jì)提錯(cuò)誤還是繳納后記賬錯(cuò)誤？

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 13:53

計(jì)提錯(cuò)誤，繳納沒(méi)有錯(cuò)

bamboo老師 解答

2019-02-18 13:59

那借方計(jì)提的時(shí)候正確 調(diào)整貸方就可以了  
借：應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加   
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 14:04

我感覺(jué)反了吧

bamboo老師 解答

2019-02-18 14:06

要看您是哪個(gè)多寫了6塊 哪個(gè)少寫了6塊

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 14:13

借方是正確的

Ykh789 追問(wèn)

2019-02-18 14:13

貸方，教育費(fèi)附加應(yīng)該是191，我寫成了197

bamboo老師 解答

2019-02-18 14:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加   貸方藍(lán)字 6 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加  貸方紅字 -6

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您好 可以做分錄調(diào)整
2019-02-18 11:21:21
你好，吧計(jì)提錯(cuò)誤的紅沖，在計(jì)提正確的，錯(cuò)誤的和正正確的管理費(fèi)用，一起結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益科目
2019-03-29 09:48:52
手工賬的話直接加進(jìn)去就行了，軟件的話點(diǎn)反結(jié)賬再補(bǔ)入進(jìn)去
2019-03-13 10:48:07
那你們的稅務(wù)申報(bào)表不是全錯(cuò)了，就是稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
2020-03-26 21:21:47
你好，需要補(bǔ)做相應(yīng)明細(xì)賬的登記啊?
2022-04-13 21:31:56
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