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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-18 13:39

同學你好,填增值稅申報表附表二進項稅額轉出

會計人 追問

2019-02-18 13:46

增值稅已經(jīng)報完繳納了 
,作廢重新申報嗎

彩麗老師 解答

2019-02-18 13:48

已經(jīng)申報扣款了的,需要去稅局大廳改申報表

會計人 追問

2019-02-18 13:56

因為您這邊已經(jīng)抵扣,所以您需要開具“紅字專票申請表”。對方再根據(jù)這個表格開具紅字發(fā)票,以及正確的藍字發(fā)票。然后您這個月再做一筆紅沖以及正確的分錄 ,這樣是不是就不用去稅務局大廳了,我這邊不開具紅字申請對方是不是就紅沖不了,可不可以不重新開具就這樣錯誤,內容沒錯只是號碼錯位,對方作廢中間空缺的號碼連上號碼

彩麗老師 解答

2019-02-18 14:00

1、這種情況是需要購買方先開紅字發(fā)票信息表,審核通過后銷售方才能開具紅字發(fā)票。 
2、購買方賬務處理,收到紅字發(fā)票及重開的發(fā)票后,做一筆紅沖以及一筆正確的分錄 
3、你已經(jīng)申報了增值稅,可以不去稅局改申報表,等下次申報增值稅時填附表二進項稅額轉出。

會計人 追問

2019-02-18 14:19

, 
對方已經(jīng)紅沖了,籃子也開出了,對我這邊有影響嗎 
,

彩麗老師 解答

2019-02-18 14:26

你就做我上面回復的2、3就可以

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相關問題討論
同學你好,填增值稅申報表附表二進項稅額轉出
2019-02-18 13:39:37
你好!你申報的時候在附表2和主表的進項稅額轉出欄填進去就好
2019-04-04 10:32:20
您好,是可以抵扣進項稅
2021-03-12 07:35:12
您好 不需要您填寫代碼和號碼的
2022-09-20 15:39:58
您好,您可以具體截圖看下嗎
2019-07-23 20:20:06
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