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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-02-18 17:19

首先，你要補提從17年1月的折舊；其次，在17年2月講該資產(chǎn)的賬面價值一次性結(jié)轉(zhuǎn)至待處理財產(chǎn)損益，待確定責(zé)任人后差額計入管理費用。

542362371 追問

2019-02-18 17:23

但現(xiàn)在都18年了，還能計提嗎

軼塵老師 解答

2019-02-18 17:23

通過以前年度損益調(diào)整科目核算

542362371 追問

2019-02-18 17:28

老師分錄是怎樣的？折舊是3年的嗎

軼塵老師 解答

2019-02-18 17:37

折舊年限參考你們公司同類資產(chǎn)的折舊年限，稅法只規(guī)定了最低折舊年限 
分錄：借:以前年度損益調(diào)整  貸：累計折舊   借；利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

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