雪婧 追問

2019-02-18 22:25

不是每月，有幾個月126元，1月126元，2月也是126

小惑老師 解答

2019-02-18 23:38

那你現(xiàn)在的問題是怎么樣的沒太明白您的表達

雪婧 追問

2019-02-18 23:56

2018年4月單位拉網(wǎng)線，預付電信1000元，當時掛了預付款1000元，沒進管理費用，然后每月收到發(fā)票時進管理費用沖預付款，一年下來實際有1013.5元，比預付多13.5元，應該是抵1000元剛好，金額多怎樣做賬

小惑老師 解答

2019-02-18 23:58

那你這13。5應該作為應付賬款掛賬了 
借：費用 
貸：應付賬款

雪婧 追問

2019-02-19 08:50

好的，但假如掛在應付賬款里，后期付款了沖應付賬款，如果沒有再付款是否進營業(yè)外收入還是其他業(yè)務收入或者是什么科目呢

小惑老師 解答

2019-02-19 08:53

如果支付不出去做營業(yè)外收入處理