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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-02-19 10:04

您好,可以參考以下分錄 
1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保公積金(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保公積金 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保公積金(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

梁^ω^艷 追問

2019-02-19 10:18

這個計提的工資數(shù)是包括社保+個人擔(dān)負(fù)+工資擔(dān)負(fù)+個稅+公積金個人擔(dān)負(fù)企業(yè)擔(dān)負(fù)的嗎?

小黎老師 解答

2019-02-19 10:20

您好,計提工資分錄只包括 個人承擔(dān)部分的社保公積金和個稅。

梁^ω^艷 追問

2019-02-19 10:25

我們工資是分開的,比如我們發(fā)3400 ,還要單另去交社保個人擔(dān)負(fù)和公司單付的錢

梁^ω^艷 追問

2019-02-19 10:26

這樣的話計提就都得加上吧對吧

小黎老師 解答

2019-02-19 10:26

您好,是的。如果你們單獨算的話,個人承擔(dān)的部分也要加進去

梁^ω^艷 追問

2019-02-19 10:35

公司承擔(dān)的那部分呢?單另計提嗎?

小黎老師 解答

2019-02-19 10:38

2.計提社保公積金(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金

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您好,可以參考以下分錄 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-02-19 10:04:51
您好,公積金都是當(dāng)月扣款的,需要計提,可以直接根據(jù)銀行扣款單做賬,做完賬再計提。
2017-02-05 14:25:56
你好,不用,服務(wù)本來也沒有實物
2020-05-07 13:39:18
您好!你自己要去確認(rèn)是誰。問操作的那個人
2017-11-16 11:14:28
你什么時候交的,公積金賬戶里沒有錢嗎?你問問公積金管理中心
2020-04-14 17:32:40
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