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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-19 11:29

你好,你暫估入庫分錄怎么做的

zhouxia 追問

2019-02-19 11:31

比如采購原材料 
1.付款時 
借:應(yīng)付賬款 
貸:銀行存款

zhouxia 追問

2019-02-19 11:32

2.暫估入庫 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款

zhouxia 追問

2019-02-19 11:33

3.收到發(fā)票時 
先沖暫估 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款 
(金額用負(fù)數(shù)) 
然后根據(jù)發(fā)票重新分錄: 
借:原材料 
借:進項稅額 
貸:應(yīng)付賬款

小惑老師 解答

2019-02-19 12:48

你好,您的處理是正確的

zhouxia 追問

2019-02-19 12:51

現(xiàn)在問題是,成本怎么處理啊,原材料是含起稅的

zhouxia 追問

2019-02-19 12:52

一般情況下暫估原材料是含稅還是不含稅

小惑老師 解答

2019-02-19 13:06

那你成本如果結(jié)轉(zhuǎn)多了,就沖紅就可以了

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你好 暫估次月,先紅沖上月暫估,然后用發(fā)票做正常分錄,不需要沖成本!
2019-02-19 12:10:28
你好,你暫估入庫分錄怎么做的
2019-02-19 11:29:45
如果你暫估轉(zhuǎn)成本的金額與發(fā)票金額沒有差異的話,不用重新做了
2019-02-18 10:53:15
1、暫估入賬: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等 領(lǐng)用材料: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 2、暫估入庫是不暫估進項稅額的。 3、領(lǐng)用材料的金額是不含稅的。 4、收到發(fā)票后需要沖銷暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬,根據(jù)兩者的差額調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本科目。
2018-08-16 15:50:30
您好 請問暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
2020-01-13 13:34:21
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