?Elena? 追問

2019-02-19 12:29

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，金額怎么算

徐阿富老師 解答

2019-02-19 12:32

你好，按照本年利潤(rùn)明細(xì)帳上的余額來結(jié)轉(zhuǎn)

?Elena? 追問

2019-02-19 12:39

老師，不明白您的意思，麻煩看一下圖，我的本年利潤(rùn)金額是怎么得來的

徐阿富老師 解答

2019-02-19 12:42

你好，每月都有損益結(jié)轉(zhuǎn)，損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，你2017年年末有本年利潤(rùn)借方1196168.97元，然后把這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配

?Elena? 追問

2019-02-19 12:52

我2017年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，我是問老師，我的1196168.97是怎么計(jì)算出來的

徐阿富老師 解答

2019-02-19 12:55

你好，看我上面這句話：每月都有損益結(jié)轉(zhuǎn)，損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，就是說，你每個(gè)月的收入成本費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證看看，如11月32號(hào)憑證，12月29號(hào)憑證

?Elena? 追問

2019-02-19 13:09

我知道啊，如果按每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的數(shù)字，加起來有420萬多，而我實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的金額只有119萬多，這明顯就不對(duì)呀

徐阿富老師 解答

2019-02-19 13:15

你好，420多萬是成本費(fèi)用支出數(shù)，你還有收入數(shù)，兩個(gè)相抵后應(yīng)該是119萬

?Elena? 追問

2019-02-19 13:26

知道了，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-02-19 13:28

不客氣，祝你新年快樂，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

?Elena? 追問

2019-02-19 15:52

不好意思，老師，我再問一下，我2018年忘記把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，然后直接做了年結(jié)賬，然后又拿著這份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的報(bào)表申報(bào)了國(guó)稅，忘記結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)這個(gè)會(huì)有哪些影響？

徐阿富老師 解答

2019-02-19 15:53

你好，沒有影響，和報(bào)表數(shù)據(jù)沒關(guān)系的，只是科目之間的轉(zhuǎn)換，你可以現(xiàn)在轉(zhuǎn)也沒事的

?Elena? 追問

2019-02-21 10:18

老師，確定不會(huì)影響報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-21 10:25

你好，確定啊，30多年的老財(cái)務(wù)給你確定，和報(bào)表數(shù)據(jù)沒關(guān)系

?Elena? 追問

2019-02-21 10:36

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-02-21 10:37

不客氣，祝你工作順利，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝