小雁 追問

2019-02-19 13:56

多少金額呢

maize老師 解答

2019-02-19 14:04

你們采購多少錢東西不知道嗎，問下采購員

小雁 追問

2019-02-19 14:07

暫估，是不準(zhǔn)確的呀!大概可以嗎

maize老師 解答

2019-02-19 14:10

準(zhǔn)這個(gè)就是沒有發(fā)票你們貨物都收到才暫估入庫

小雁 追問

2019-02-19 16:40

暫估入庫，期末結(jié)轉(zhuǎn)成本，收到發(fā)票紅沖是不是很麻煩，已結(jié)轉(zhuǎn)了怎么紅沖？

maize老師 解答

2019-02-19 16:51

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回

小雁 追問

2019-02-19 17:00

都要紅沖回去嗎

maize老師 解答

2019-02-19 17:03

你入庫需要沖回，你要是結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題可以不用沖回

小雁 追問

2019-02-19 17:12

老師說結(jié)轉(zhuǎn)成本問題，會(huì)是什么問題

maize老師 解答

2019-02-19 17:17

你單價(jià)要是之前入庫和發(fā)票不一樣那就不是結(jié)轉(zhuǎn)有問題啊

小雁 追問

2019-02-20 10:44

比如我暫估入賬20000實(shí)際發(fā)出貨物10000，那我結(jié)轉(zhuǎn)10000 ，可以嗎

maize老師 解答

2019-02-20 10:47

是的，按你們實(shí)際銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本

小雁 追問

2019-02-20 10:49

暫估入賬什么時(shí)候開發(fā)票回來可以嗎？有期限嗎

maize老師 解答

2019-02-20 10:49

匯算清繳之前需要開回來發(fā)票

小雁 追問

2019-02-20 10:50

2019年是2020年5月31日前吧

小雁 追問

2019-02-20 10:53

老師，你說到匯算清繳，我想問一下，2018年10月買的電腦到現(xiàn)在還沒開發(fā)票回來 ，是要在2019年5月前開回來再做2018年度的匯算清繳嗎？

maize老師 解答

2019-02-20 11:08

2018年10月買的電腦到現(xiàn)在還沒開發(fā)票回來 ，是要在2019年5月前開回來再做2018年度的匯算清繳嗎？是的，需要在匯算清繳之前回來發(fā)票

小雁 追問

2019-02-20 11:13

電腦入了固定資產(chǎn)，按月折舊了，之前做的是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款，發(fā)票回來怎么做分錄？

maize老師 解答

2019-02-20 11:22

有差額嗎科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回按發(fā)票做

小雁 追問

2019-02-20 11:29

紅沖之前是貸其他應(yīng)付款，之后是貸銀行，這個(gè)有問題嗎

maize老師 解答

2019-02-20 11:30

你之后付款可以做其他應(yīng)付款貸銀行就可以

小雁 追問

2019-02-20 13:07

如果不行呢？其他應(yīng)付還是做其他應(yīng)付嗎

maize老師 解答

2019-02-20 13:18

啥不行，你之前不是做其他應(yīng)付款嗎沖回就可以，實(shí)際你之前銀行已經(jīng)付款？？

小雁 追問

2019-02-20 14:42

之前銀行沒付款

maize老師 解答

2019-02-20 14:46

那就做其他應(yīng)付款，付款就做其他應(yīng)付款貸銀行就可以