周 追問

2019-02-19 17:32

哦還有上期異地預(yù)交的增值稅主表也不用填嗎

玲老師 解答

2019-02-19 17:40

你好 實(shí)際 有預(yù)交就要填寫的

玲老師 解答

2019-02-19 17:41

你上期預(yù)繳的 在上期沒有填寫嗎？

周 追問

2019-02-19 20:54

玲老師.上期預(yù)交在上期附表4填了，因上期沒有稅，所以上期的主表也沒填

周 追問

2019-02-19 20:57

這期就附表4初余額填的上期附表4的期未余額，主表也不用填，對(duì)嗎

玲老師 解答

2019-02-20 09:05

那你當(dāng)期沒有開票為什么要預(yù)交增值稅呢？

周 追問

2019-02-20 11:20

玲老師，是簡易計(jì)稅在項(xiàng)目地全額預(yù)交了增值稅，當(dāng)期又抵減了部份稅控服務(wù)費(fèi)，所以現(xiàn)在附表4有兩欄有余額

周 追問

2019-02-20 11:23

附表4稅控技術(shù)抵減和預(yù)交這兩欄這一期填了期初余額，因本期沒稅主表直接保存的

玲老師 解答

2019-02-20 11:25

是的 當(dāng)期沒有應(yīng)交稅費(fèi) 主表不用填寫 附表沒有新的也不用填寫 上期填寫的會(huì)自動(dòng)在期初金額 里顯示

周 追問

2019-02-20 11:32

附表上期的余額沒有在本期顯示，是我手動(dòng)填上去的，增值稅表申報(bào)成功了的

玲老師 解答

2019-02-20 12:27

你好 正常上期你填寫了沒有抵扣是自動(dòng)留抵的