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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-02-20 09:18

小企業(yè)準(zhǔn)則所得稅費(fèi)用與應(yīng)交所得稅一致，不涉及遞延所得稅。

Sophia Fu 追問

2019-02-20 09:47

那如果會計折舊和稅法折舊有差額，會計利潤1000，稅法應(yīng)納稅所得額是900，賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理

Sophia Fu 追問

2019-02-20 10:25

那如果會計折舊和稅法折舊有差額，會計利潤1000，稅法應(yīng)納稅所得額是900，賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理

Sophia Fu 追問

2019-02-20 14:25

那如果會計折舊和稅法折舊有差額，會計利潤1000，稅法應(yīng)納稅所得額是900，小企業(yè)會計準(zhǔn)則賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理

岳老師 解答

2019-02-20 16:23

借：所得稅費(fèi)用 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借貸金額一樣：應(yīng)納稅所得額*適用稅率（我不是故意不給您計算出來，真的不知道您到底是否享受優(yōu)惠？）

Sophia Fu 追問

2019-02-20 17:19

老師，是小微企業(yè)，您的意思是直接在所得稅費(fèi)用里核算準(zhǔn)確的應(yīng)交所得稅嗎？

Sophia Fu 追問

2019-02-20 20:17

老師，是小微企業(yè)，您的意思是直接在所得稅費(fèi)用里核算準(zhǔn)確的應(yīng)交所得稅嗎？

岳老師 解答

2019-02-21 12:33

是的，二者金額一樣。

岳老師 解答

2019-02-21 12:34

借：所得稅費(fèi)用 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
貸：銀行存款

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小企業(yè)準(zhǔn)則所得稅費(fèi)用與應(yīng)交所得稅一致，不涉及遞延所得稅。
2019-02-20 09:18:23
這個是需要稅務(wù)審批同意才能一次性扣除，但不是大型企業(yè)是無法取得審批手續(xù)的
2019-09-07 08:56:36
您好 會計上還應(yīng)該分期計提折舊 可以不做遞延所得稅科目 匯算清繳的時候填表調(diào)整就好
2019-06-13 14:01:52
你好，可以的哦！
2019-02-16 09:46:25
您好，實(shí)際工作中真實(shí)業(yè)務(wù)的話可以增加一級科目，也可以申報時填寫加速折舊表不做賬務(wù)處理，只調(diào)表不調(diào)賬。只要你們不是上市公司
2022-11-13 19:52:11
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