員工12月的工資2月發(fā)放。12月也沒有計提。。那么是今年申報還是上年補申報？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-02-20 10:56

你好 12月沒計提就補計提在12月結(jié)賬了的話就反結(jié)賬去補然后申報

精選問題

請問養(yǎng)殖公司采購魚苗的運輸費、加油費、高速過問

借：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目），貸：銀行存款，銷售時轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本，借：在業(yè)務成本，貸：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目）答
@董孝彬老師，關(guān)于剛才那個問題還是有疑問問

銷售出去收取稅點就得全額計算，計算方法不一樣上面寫了銷售出去不收稅錢，按差額答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問

一般納稅人，是一般納稅人答
公司委托外部單位開發(fā)的軟件無形資產(chǎn)，會設計到哪問

公司委托外部開發(fā)軟件無形資產(chǎn)，稅務問題有：增值稅：取得專票可抵進項（用于非應稅項目等除外）；委托境外需代扣代繳。企業(yè)所得稅：符合條件的開發(fā)費用，可資本化攤銷或費用化扣除；若屬研發(fā)，還能加計扣除。印花稅：技術(shù)開發(fā)合同按所載金額 0.3‰貼花，區(qū)分經(jīng)費和報酬的按報酬計稅。附加稅費：以實繳增值稅為基，交城建稅、教育費附加、地方教育附加，稅率依當?shù)匾?guī)定。答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問

先算你方報價的含稅價：2360×1.13=2666.8 元差價總額：3100-2666.8=433.2 元扣除多繳的增值稅及附加（約 56.81 元）后，應退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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