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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-12-16 18:27

你好 應(yīng)發(fā)和實發(fā) 是不一樣的，因為扣了個稅 社保等   這些在交個稅和社會時扣除了 
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

An 追問

2019-12-16 18:29

沒有五險一金。只有扣除缺勤工資，我要怎么做呢？

玲老師 解答

2019-12-16 18:40

那就把五險一金 分錄去掉 其他不變  扣的缺勤正常是不計提在工資里的   因為缺勤一般不給發(fā)工資

An 追問

2019-12-16 18:56

那不是要紅沖回去？因為計提前我不知道有缺勤的。還有工資薪金申報也沒有扣出來，也是按應(yīng)發(fā)申報的，要怎么處理呢老師

玲老師 解答

2019-12-16 19:21

把多計提 的紅沖了 個稅去更正申報

An 追問

2019-12-16 21:10

那如果扣除的是其他應(yīng)收款呢？那工資申金申報是按應(yīng)發(fā)工資還是實收工資申報呢？

玲老師 解答

2019-12-16 21:15

你好，個稅申報表是里收入是填寫應(yīng)發(fā)工資金額

An 追問

2019-12-16 21:17

我都糊涂了老師，之前你說按實發(fā)，現(xiàn)又說按應(yīng)發(fā)，我到底該怎么做啊

玲老師 解答

2019-12-16 21:19

申報個稅按應(yīng)發(fā)   發(fā)工資按實發(fā)

An 追問

2019-12-16 21:22

那老師，這樣的話剛怎么會有更正工資薪金申報這一說呢，，之前你的回答是這樣的，我現(xiàn)要怎么做呢

玲老師 解答

2019-12-16 21:27

老師，請問下工資計提和工資薪金申報是按應(yīng)發(fā)工資做的，那發(fā)放工資時，實發(fā)工資和計提，申報工資薪金不一樣，我要怎么做呢
這是你的提問  
實發(fā)工資和計提，申報工資薪金不一樣  因為什么 不一樣的 ?你說是因為缺勤扣款不一樣的，我 回復(fù)說一般單位不出勤是不給工資的，不是先計提 再扣 這個未出勤的工資

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1是在11月份申報10月份實際發(fā)放的工資的個稅。 2哪個月實際發(fā)放了工資，那個月就是個稅稅款所屬期，次月就是稅款申報期
2019-01-05 10:29:45
您好！你現(xiàn)在那個科目有余額？
2017-06-22 13:49:35
你好，這個職工入職日期是幾月份？
2019-04-12 15:08:45
你好 應(yīng)發(fā)和實發(fā) 是不一樣的，因為扣了個稅 社保等 這些在交個稅和社會時扣除了 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-16 18:27:34
你好，讓其退回來即可。
2020-07-23 15:45:18
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