木 木 追問

2019-02-20 12:29

其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入？

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 12:44

屬于其他業(yè)務(wù)收入。

木 木 追問

2019-02-20 14:29

老師 這個(gè)成本應(yīng)該怎么做分錄，它是和庫存商品對應(yīng)的嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 14:30

既然你不做出庫入庫，那么根據(jù)你實(shí)際當(dāng)期的經(jīng)營管理費(fèi)用等作為成本。

木 木 追問

2019-02-20 14:32

老師，商超行業(yè)的主營業(yè)務(wù)，需要怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)，與庫存商品對應(yīng)嗎？怎么做分錄。

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 14:33

需要的。 
借：銀行存款 
貸：營業(yè)收入 
借：營業(yè)成本 
貸：庫存商品

木 木 追問

2019-02-20 17:45

對方在我們店里銷售的商品款我們只是預(yù)付了部分，這個(gè)需要做分錄嗎？怎么做？ 他的商品是沒有做出入庫的

木 木 追問

2019-02-20 17:46

因?yàn)闆]有入庫的原因，然而沒法核算他的銷售成本，可系統(tǒng)卻存在著他的銷售金額，這個(gè)怎么做分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 19:35

你企業(yè)的收入是從何而來的，銷售的商品是誰開票出去

木 木 追問

2019-02-21 08:47

你好 我們這邊聯(lián)營既沒有做進(jìn)出庫的動(dòng)作，也沒有開票，對方只有銷售額在系統(tǒng)上，這種做法無法核算成本，還需要入賬嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 09:39

需要不需要處理，還要看你的收入從何而來，你收入是從何而來的？收管理費(fèi)？還是銷售提點(diǎn)？利潤提點(diǎn)？

木 木 追問

2019-02-21 09:55

嗯嗯 懂了

木 木 追問

2019-02-21 09:56

老師 賬上的庫存與系統(tǒng)上的庫存對不上 這是什么原因 與入庫有關(guān)系嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 10:02

你這屬于帳實(shí)不符，和入庫出庫都可能有關(guān)系的。

木 木 追問

2019-02-21 10:16

怎么排查

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 12:04

分別核對你的出庫和入庫、庫存。 
針對現(xiàn)有庫存的差額，倒推回去看是進(jìn)的問題還是出問題。

木 木 追問

2019-02-21 12:25

嗯嗯 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 12:45

不客氣，祝你工作愉快

木 木 追問

2019-02-21 13:12

老師 商超市 供應(yīng)商退貨后怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 14:38

超市退貨 給供應(yīng)商 
借：應(yīng)付賬款等 
貸：庫存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

木 木 追問

2019-02-21 17:41

退貨后還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 17:45

不需要了， 結(jié)轉(zhuǎn)成本是指銷售后才需要結(jié)轉(zhuǎn)