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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-20 12:48

你好。你是要折算不含 稅金額,申報(bào)時(shí)用?
用你開錯(cuò)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)總金額/()+%

do it! 追問(wèn)

2019-02-20 12:54

12月開錯(cuò)的,現(xiàn)在要報(bào)1月份的,現(xiàn)在就是稅額對(duì)不上

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-20 12:56

你發(fā)票金額是多少。

do it! 追問(wèn)

2019-02-20 12:59

開錯(cuò)票的價(jià)稅合計(jì)是39365,金額是38218.45,稅額是1146.55,現(xiàn)在是申報(bào)不了,我不懂怎么把3%的稅額轉(zhuǎn)換為16%的稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-20 13:32

你好,不含稅金額39365/(1+16%)=33935.34,稅額39365/(1+16%)*16=5429.66

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你好。你是要折算不含 稅金額,申報(bào)時(shí)用? 用你開錯(cuò)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)總金額/()+%
2019-02-20 12:48:35
你好。同學(xué)。 這屬于開票錯(cuò)誤,需要退回重新開具。 折算,比如本是一張100萬(wàn)的發(fā)票,正常的是金額86.21,稅額是13.79. 開成3%后,金額就變成了97.09,稅額是2.91. 按你發(fā)票總金額去/1.16
2019-02-20 12:42:26
您好,同學(xué),這種情況應(yīng)該這本月開具紅字發(fā)票,將3月份開錯(cuò)的發(fā)票沖銷,然后在本月重新開具正確稅率的發(fā)票。請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊5星好評(píng),謝謝!
2019-04-16 12:46:31
您好 請(qǐng)問(wèn)原價(jià)稅合計(jì)金額多少
2019-08-08 10:03:20
收回發(fā)票 開具紅字發(fā)票 沖回之前發(fā)票的分錄 開具藍(lán)字發(fā)票后再記錄正確的
2019-07-12 16:40:56
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