18年開具的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣，但是發(fā)現(xiàn)購買方名稱開具錯誤，怎么處理

答： 購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

銷售方向購買方開具增值稅專用發(fā)票，因發(fā)票金額開具錯誤，購買方已進(jìn)行認(rèn)證抵扣，銷售方應(yīng)該怎么做？

答： 您好 應(yīng)該購買方開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳提交審核 通過后把信息表編碼給銷售方 銷售方根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師：當(dāng)月開的專票，購買方當(dāng)月抵扣，但銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？當(dāng)月開的專票，購買方在下月抵扣時，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，如何處理？當(dāng)月開的專票，購買方已經(jīng)抵扣，但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？當(dāng)月開的專票，購買方?jīng)]抵扣，但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？

答： 1，購買方開信息表 銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 然后重新開 2， 購買方開信息表 銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 然后重新開 3， 購買方開信息表 銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 然后重新開 4銷售方開信息表 然后開負(fù)數(shù)發(fā)票 重新開