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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-20 17:57

你好 沒計(jì)提的話 是需要走以前年度損益   借方以前年度損益貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益

瀟湘玉 追問

2019-02-20 18:28

老師,請(qǐng)問這對(duì)今年的匯算清繳有什么影響嗎?

meizi老師 解答

2019-02-21 09:15

你好 這個(gè)會(huì)影響調(diào)整18年的年初未分配利潤(rùn) 所以如果沒匯算的話  最好反結(jié)賬可以補(bǔ)在18年的帳里面

瀟湘玉 追問

2019-02-21 10:55

老師,這樣對(duì)去年12月份的月報(bào)有影響嗎

meizi老師 解答

2019-02-21 10:57

你好  這個(gè)本來就需要在12月末做計(jì)提的  你做了計(jì)提 就會(huì)有影響的

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你好 沒計(jì)提的話 是需要走以前年度損益 借方以前年度損益貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益
2019-02-20 17:57:21
你這個(gè)是啥情況,具體是啥,費(fèi)用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-18 11:56:43
這個(gè)是股東存入的嗎
2020-04-21 23:11:42
你好!不需要做賬務(wù)處理
2018-09-04 13:35:37
你好,需要知道具體是銀行存款什么分錄錯(cuò)誤,才知道是否涉及以前年度損益調(diào)整科目的 如果涉及到損益科目,是通過以前年度損益調(diào)整科目核算 如果不涉及損益科目,就直接調(diào)整,就不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-03-13 16:51:10
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