小霞 追問(wèn)

2019-02-21 11:31

差異如何調(diào)整呢？就相差幾分錢(qián)這樣的

meizi老師 解答

2019-02-21 11:32

你好  少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一筆  多結(jié)轉(zhuǎn)的沖

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 11:33

老師，多結(jié)轉(zhuǎn)兩分錢(qián)如何做分錄沖掉呢？

meizi老師 解答

2019-02-21 11:34

你好 按你結(jié)轉(zhuǎn)分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 11:37

好的，老師，再請(qǐng)問(wèn)1月份的業(yè)務(wù)，這個(gè)月才收到發(fā)票，同時(shí)也未出口銷售出去，那我在一月份入賬還是這個(gè)月入賬好呢？

meizi老師 解答

2019-02-21 11:47

你好  1月的業(yè)務(wù)1月就要入賬  你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 14:42

貨物銷售，1月入庫(kù)可以暫估入庫(kù)，貨物如果銷售出去，也是2月份才開(kāi)發(fā)票給客戶呢，如何入賬到1月份呢？

meizi老師 解答

2019-02-21 14:43

你好 你1月購(gòu)進(jìn)暫估入庫(kù) 借方庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款或者銀行    發(fā)生銷售 借方應(yīng)收賬款或者銀行貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 14:45

但是銷售貨物發(fā)票2月份才開(kāi)具給客戶，我1月份就做應(yīng)交增值稅了，是1月還是2月繳納？

meizi老師 解答

2019-02-21 14:47

你好   2月申報(bào)1月的時(shí)候就需要繳納了 1月確認(rèn)收入 做無(wú)票收入

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 14:48

那這樣的話，不是和開(kāi)票系統(tǒng)上的當(dāng)月開(kāi)票金額和稅額不一致了？

meizi老師 解答

2019-02-21 14:50

你好 貨物已經(jīng)銷售 收到款就需要確定收入了   是的

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 14:58

好的，老師，專用發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)可以修改開(kāi)票的不含稅金額或者稅額么？

meizi老師 解答

2019-02-21 15:02

你為什么要修改  是小數(shù)點(diǎn)四舍五入不對(duì)嗎

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 15:03

是的，小數(shù)點(diǎn)不對(duì)，就差個(gè)一兩分這樣而已

meizi老師 解答

2019-02-21 15:08

你好 你在開(kāi)票界面 上方有一個(gè)含稅單價(jià) 你試試

小霞 追問(wèn)

2019-02-21 16:29

不行，老師，如果輸入數(shù)量和金額可以帶出單價(jià)，這樣可以修改么？沒(méi)試過(guò)不知道行不行

meizi老師 解答

2019-02-21 16:42

你好  你把你的單價(jià)多保留幾位小數(shù)點(diǎn)試試 看總金額會(huì)不會(huì)正確 不行的話就咨詢下開(kāi)票軟件的客服  看能不能幫到你