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言巖老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-02-21 15:57

你好。年度結(jié)賬跟其他月份一樣，結(jié)賬12月份的。然后需要新建19年賬套。從系統(tǒng)管理中新建。用主管賬號登錄進(jìn)去。

笑笑 追問

2019-02-21 15:59

是嗎？我一直也是這樣想的   結(jié)果我們朋友跟我說不一樣，說平時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，年度結(jié)賬需要把所有科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)。

言巖老師 解答

2019-02-21 16:33

你好。但說結(jié)賬程序軟件是跟平常沒有區(qū)別的。但是賬務(wù)上是有點(diǎn)區(qū)別，就是每年底12月份需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配  這個(gè)科目。

笑笑 追問

2019-02-21 16:38

除了結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)還有其他的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

言巖老師 解答

2019-02-21 16:45

你好。一般納稅人的話，還需要把應(yīng)交稅金結(jié)轉(zhuǎn)了

笑笑 追問

2019-02-21 16:47

我是小規(guī)模，應(yīng)交稅金結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目呢？學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)

言巖老師 解答

2019-02-21 17:01

你好。這個(gè)不用了。一般納稅人才用

笑笑 追問

2019-02-21 17:03

好的，你好老師，結(jié)完賬再建賬的話:期初余額是12月份余額表里期末余額嗎

言巖老師 解答

2019-02-21 17:10

你好。是的。新建年度帳后有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。

笑笑 追問

2019-02-22 10:29

好的，我的結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)里就有1.供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)2.總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)3.網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)  這三個(gè)   應(yīng)收應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)這些都沒有。我剛剛看了學(xué)堂視頻  他那里顯示的挺多   那么我這邊結(jié)轉(zhuǎn)的科目會(huì)不會(huì)不全呢老師

言巖老師 解答

2019-02-22 10:37

你好。不用。你有那個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)。

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你好。年度結(jié)賬跟其他月份一樣，結(jié)賬12月份的。然后需要新建19年賬套。從系統(tǒng)管理中新建。用主管賬號登錄進(jìn)去。
2019-02-21 15:57:20
我有T3的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作手冊，告訴郵箱發(fā)你。
2015-03-25 13:52:23
你好進(jìn)入軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬。2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。
2019-03-07 15:37:22
一、 年度結(jié)賬，用帳套主管身份進(jìn)入用友通——子模塊結(jié)賬，和平常月度結(jié)賬一樣，工資模塊不用結(jié)賬。此時(shí)總賬也不能結(jié)賬。 二、 帳套備份，用ADMIN進(jìn)入系統(tǒng)管理，帳套——備份（輸出）——選擇要備份的帳套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出，這一步必須要做，切記。 三、 建立新年度帳，用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2011年，也就是當(dāng)前帳套的最后一個(gè)年度），點(diǎn)年度帳——建立——確定——明細(xì)方式——建立成功后，退出。 四、 結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊，用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2012年，也就是當(dāng)前帳套新建立的年度），——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——工資管理，結(jié)轉(zhuǎn)成功后，退出 五、 結(jié)賬，同第一步，在做好第一步中其他模塊都結(jié)賬的前提下，結(jié)總賬。 六、 用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2012年，結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)同第四步，結(jié)轉(zhuǎn)除工資管理以外的其他模塊，先結(jié)業(yè)務(wù)通，然后結(jié)核算，再結(jié)固定資產(chǎn)，最后結(jié)總賬。
2016-07-11 13:26:11
反結(jié)帳:在總帳---期末---結(jié)帳---同是按crtl+shfit+F6輸入登錄口令即可取消。反記帳:總帳---期末---對帳下同時(shí)按crtl+H---提示恢復(fù)記帳狀態(tài)激活確定，之后到憑證---恢復(fù)記帳即可。
2017-01-10 19:34:45
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