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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-02-21 17:18

你好,18年銀行單子漏做賬,銀行存款對(duì)賬單不會(huì)相符,是什么單

2463024587 追問

2019-02-21 17:58

是沒注意余額,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬不對(duì),但是18年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了 
是銀行扣手續(xù)費(fèi)的單子 
可以19年來補(bǔ)做分錄把數(shù)字調(diào)對(duì)嗎?

莊老師 解答

2019-02-21 19:54

你好,補(bǔ)做,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

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