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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-21 17:18

你好,18年銀行單子漏做賬,銀行存款對賬單不會相符,是什么單

2463024587 追問

2019-02-21 17:58

是沒注意余額,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬不對,但是18年財務(wù)報表已經(jīng)報了 
是銀行扣手續(xù)費的單子 
可以19年來補做分錄把數(shù)字調(diào)對嗎?

莊老師 解答

2019-02-21 19:54

你好,補做,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

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