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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-02-22 08:52

1、您購進(jìn)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否抵扣 
2、您抵給供應(yīng)商,是否向供應(yīng)商開具發(fā)票

追問

2019-02-22 09:00

進(jìn)賬已抵扣,沒給對(duì)方開發(fā)票

張艷老師 解答

2019-02-22 09:10

您是需要給對(duì)方開具發(fā)票的。 
 
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 
借:固定資產(chǎn)清理   
   累計(jì)折舊  
  貸:固定資產(chǎn)   
  二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 
借:固定資產(chǎn)清理   
  貸:銀行存款  
  三、處置的收入 
  借:銀行存款   
  貸:固定資產(chǎn)清理   
         應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
  四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益 
  借:固定資產(chǎn)清理   
  貸:資產(chǎn)處置損益  (或相反的分錄)

追問

2019-02-22 09:25

當(dāng)月購入,當(dāng)月賣出,也提折舊嗎

張艷老師 解答

2019-02-22 09:56

這個(gè)是不提折舊的,上面的分錄是老師整理的涉及固定資產(chǎn)清理的分錄。抱歉,沒有將累計(jì)折舊去除掉。

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1、您購進(jìn)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否抵扣 2、您抵給供應(yīng)商,是否向供應(yīng)商開具發(fā)票
2019-02-22 08:52:59
借;應(yīng)付賬款 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 然后做購進(jìn)分錄
2017-06-29 13:21:25
你好? ? ?借固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? 。 認(rèn)證:借進(jìn)項(xiàng)稅貸??? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-05-24 11:23:23
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:庫存商品等
2023-12-03 16:18:12
你好!按正常處理就可以,只是申報(bào)時(shí)單獨(dú)申報(bào)就可以
2016-07-15 16:35:07
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